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Criação Coleta por Comprador/Lista - SUP0004

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Para utilizar esta função é pré-requisito que as listas de compras tenham sido criadas por meio do SUP1450 (Criação Lista).

As coletas de preços são compostas por ordens de compra já cadastradas no SUP1450. Somente as ordens de compra com situação “A” (Aberta), “D” (conDicional) ou “T” (Tomada de preço efetuada) e que ainda não estejam vinculadas a pedidos de compra são aceitas para montagem da coleta de preços.

Criação Coleta por Comprador/Lista - SUP0004 

Objetivo da tela:

Selecionar as listas de compras que farão parte do documento “Coleta de Preços” a ser enviado aos fornecedores que a empresa deseja obter pesquisa de preços.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Emite_coleta

Aciona a função de emissão de coleta de preços gerada por meio da opção “Processar”.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código de uma das empresas registradas na centralização de Suprimentos SUP6580 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Planejamento - Empresas Planejamento/Compras). Somente as listas de compras registradas para a empresa informada serão consideradas no processo de geração de coletas de preços.

Nota:

Se houver necessidade de processar coletas de preços de todas as empresas registradas na centralização de Suprimentos SUP6580, pode-se deixar esta informação em branco.

Fornecedor

Indica se deverá ser selecionado um grupo de fornecedores para os quais deverão ser geradas as coletas de preços.

S - Sim. Será exibida uma lista onde deverão ser informados os códigos dos fornecedores a serem considerados no processamento;

N - Não. Todos os fornecedores devidamente credenciados no sistema para fornecimento de cada material das listas de compras informadas serão considerados no SUP0090 (Manutenção Cadastro), desde que o tipo de contrato de fornecimento atual do item X fornecedor seja "2" (Cotação normal) e a situação atual em relação a aprovação de fornecimento do material pelo fornecedor esteja ao menos com situação diferente de "Não aprovado" no SUP0090.

Comprador

Informar o código do comprador responsável pelas listas de compras a serem consideradas na geração de coletas de preços.

Nota:

Esta informação é obrigatória para processamento.

Seleção de Fornecedores

Código do fornecedor registrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro) a ser considerado na geração de coletas de preços.

Nota:

Somente fornecedores com situação "Ativo" serão aceitos.

Seleção Listas

Número da lista de compra registrada no SUP1450 (Criação Lista) a ser considerada na geração de coletas de preços.

Nota:

Somente listas de compras que possuam no mínimo uma ordem de compra com situação pendente (com situação Aberta, Condicional ou Tomada de Preço e ainda não vinculada a pedido de compra) serão aceitas.