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Criação Coleta Modelo 1 - SUP3500

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

As coletas de preços são compostas por ordens de compra já cadastradas no sistema. Somente as ordens de compra com situação “A” (Aberta), “D” (conDicional) ou “T” (Tomada de preço efetuada) e que ainda não estejam vinculadas a pedidos de compra são aceitas para montagem da coleta de preços.

É permitido emitir coleta de preço em outro idioma de acordo com o informado em tela SUP3520 (Emissão de Coleta de Preço/Mapa Comparativo) opção “Emite_coleta” do SUP3500, no entanto esta opção somente estará disponível no sistema quando a empresa atual utilizar o módulo de Importação do Logix, pois as traduções dos termos utilizados na emissão da coleta em outro idioma devem estar previamente cadastradas neste módulo.

Criação Coleta Modelo 1 - SUP3500

Objetivo da tela:

Selecionar as ordens de compra que farão parte do documento “Coleta de Preços” a ser enviada aos fornecedores para realização de pesquisa de preços.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Emite_coleta

Realiza chamada da função para emissão da coleta de preço gerada por meio da opção “Processar”.

Manut_coleta

Excluir ordens de compra da coleta de preços que já foram geradas por meio da opção “Processar” mas que por algum motivo não devem mais fazer parte da coleta.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código de identificação da empresa para qual estão registradas as ordens de compra a serem consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Nota:

Caso a empresa atual do sistema faça parte do grupo de empresas centralizadas para compras SUP6580 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Planejamento - Empresas Planejamento Compras) é possível gerar coleta de preços de qualquer uma das demais empresas centralizadas, informando o seu respectivo código ou então gerar para todas as empresas pertencentes ao grupo de empresas centralizadas para compras, mantendo o código da empresa da tela em branco.

Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item e que está registrado nas ordens de compra.

Nota:

Somente as ordens de compra sob responsabilidade do comprador serão consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Ordens

Indica se será selecionada uma ou mais ordens de compras a serem consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Nota:

Ao ativar esta opção deverá ser informada uma lista com o número das ordens de compras desejadas.

Famílias

Indica se será selecionada uma ou mais famílias de materiais para serem consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Nota:

Ao ativar esta opção deverá ser informada uma lista com o código das famílias desejadas. Somente as ordens pendentes dos materiais associados as famílias informadas serão consideradas no processamento.

Fornecedores

Indica se será selecionada a lista de fornecedores para os quais será enviada a coleta de preços a ser gerada.

Nota:

Ao ativar esta opção deverá ser informada uma lista com o código dos fornecedores desejados. Será gerada uma coleta de preços de materiais para cada um dos fornecedores informados.

Tipo item

Tipo do item registrado na ordem de compra que deve ser considerado no processo de geração de coleta de preços.

T - Todos. Todas as ordens independente do tipo do item a ela vinculado serão consideradas no processamento;

D - Débito direto. Somente as ordens de compra registradas para os itens que não tenham controle de estoque na empresa MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral) serão consideradas no processamento;

E - Estoque. Somente as ordens de compra registradas para os itens que tenham controle de estoque na empresa MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral) serão consideradas no processamento.

Tipo fornecedor

Permite restringir o processo de geração de coletas ao ponto de somente gerar a coleta de preços para cada fornecedor, contendo itens habilitados ou credenciados pela empresa para cada fornecedor SUP0090 (Manutenção Cadastro).

T - Todos. Desconsidera a situação de aprovação do item por fornecedor para o processo de geração de coleta;

H - Habilitado. Somente irá considerar item X fornecedor em situação "Habilitado" na empresa;

Q - Qualificado. Somente irá considerar item X fornecedor em situação "Qualificado" na empresa.

OrdemNúmero da ordem de compra ou solicitação de compra.
FamíliaCódigo da família associada ao item da ordem de compra.
Fornecedor

Código de identificação do fornecedor para o qual será gerada coleta de preços.

Área negócioIndica se será selecionado o código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do zoom serão exibidas as áreas de negócio disponíveis no sistema.

Código da linha de negócio

Código da linha de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item. Por meio do zoom serão acessadas as linhas de negócio disponíveis no sistema.
Código do segmento de mercadoCódigo do segmento de mercado. Utilizado como terceiro nível para a área de negócio. Por meio do zoom serão acessados os códigos dos segmentos de mercado disponíveis no sistema.
Código da classe de uso

Código da classe de uso. Utilizado como quarto nível para a área de negócio. Por meio do zoom serão acessados os códigos das classes de uso disponíveis no sistema.

Grupos estoque

Indica se serão ou não selecionados um ou mais grupos de controle de estoque para serem consideradas no processo de geração de coleta de preços.

Grupo estoque

Código do grupo de estoque a ser considerado.