FORMAS DE PAGAMENTO 

 Informações Gerais

Objetivo

Implementada na rotina 775 a demonstração das informações das formas de pagamento para facilitar a montagem dos borderôs.

Definição da Regra de Negócio

• Deve acrescentar um filtro de forma de pagamento nas telas da rotina 775, e acrescentar a informação na grid;
  - Na tela de confirmação/inclusão de lançamento, deve apresentar a informação do tipo de serviço e forma de pagamento somente a caráter informativo;
  - Deve disponibilizar no relatório do borderô as variáveis de tipo de serviço e forma de pagamento;
• Deve garantir que no estorno do lançamento as informações (tipo de serviço, forma de pagamento e dados complementares) sejam replicadas para o lançamento em aberto.

Procedimento para Utilização

Rotina 500

1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as tabelas:
   

   -proc. controle pclanc (PKG_CONTROLE_PCLANC);
   -trigger de gravação de log (PCLANC).

Rotina 775 

1. Acesse a rotina 775 - Gerir Contas a Pagar e clique o botão Novo pagamento;
   
   
   
2. Abra os novos campos clicando e puxando para baixo o extensor;
   
   
   
3. No campo forma de pagamento clique o botão:  para selecionar uma forma de pagamento;
4. Selecione conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
   
   
   
5. No campo tipo de serviço selecione a opção conforme necessidade;
   
   
   
6. Na caixa Forma de Pagamento selecione a forma, o caixa/banco e clique o botão Pesquisar, para que na grid de pesquisa possam ser informados os borderôs disponíveis.