Segmento:

Manufatura.

Função:

AVGERAL, EECAE109, EICSI400, EICSI410, EICPO400, EIC, EICAP100, EICCA150, EICDI154, EICDI554, EICDI500, EICDI501, EICTP252, EICNU400, EICFI400, EICNF100

Solução/Implementação:

1. Realizada correção na validação, desconsiderando a obrigatoriedade da informação FABRICANTE na mensagem, uma vez que esta é uma informação referente ao Easy Import Control; implementado verificação da existência de tagas não obrigatórias na mensagem: programação de entregas, rateios e agrupadores;
2. Exibição campo Data da S.I.; correção do pergunte EICEAI0001 para manter histórico das informações; implementado tratamento para considerar a data base do sistema como previsão de entrega quando a data recebida na criação da Solicitação de Importação for menor que a data base do sistema; implementado cálculo da previsão de embarque do item, a partir das informações: data de entrega e via de transporte (transit times), corrigindo a previsão de entrega enviada pelo sistema na criação do pedido no ERP; implementada sugestão do primeiro fabricante encontrado no cadastro de amarração do produto x fornecedor, para geração do Purchase Order; implementadas as opções de filtro e pesquisa na tela de itens;
3. Implementado reaproveitamento de arquivos de trabalho temporário para melhora na performance de abertura de tela das fases de Purchase Order, Embarque e Desembaraço;
4. Correção no retorno de função de validação com mensagem informativa sobre o item do Purchase Order que impedia a gravação e integração do processo;
5. Realizado ajuste na tela de seleção de itens do Purchase Order, corrigido a exibição dos nomes dos campos utilizados na opção de pesquisa e realizada correção das opções de marcar e desmarcar o item com um duplo clique;
6. Realizada correção na verificação da origem da chamada da rotina (menu funcional), possibilidando a alteração do processo na fase de Licença de Importação.
7. Disponibilizado tratamento que considera a existência do campo de operação (EYJ_OPERAC) no cadastro de complemento de produto, sugerindo-o na rotina de apropriação de CFO, fase de desembaraço;
8. Correção na exclusão de câmbios de adiantamento, no estorno da compensação, em cenários com dois ou mais estornos simultâneos;
9. Retirada a trava que impede a inclusão de desepesas como base de adiantamento na rotina de despesas do desembaraço, possibilitando seu uso na rotina de prestação de contas;
10. Implementado correção no rateio da taxa Siscomex, gravada na tabela específica de rateio de despesas por notas fiscais;
11. Disponibilizada a opção de estorno da nota fiscal no recebimento de importação, que força a execução sem transmitir a integração ao ERP. Esta opção é restrita aos usuários com nível igual ou superior a 7;
12. Implementada correção no posicionamento da origem/ destino da via de transporte, para apuração da data de entrega e implementado tratamento adicional nos filtros, para considerar país de origem/ destino, via e portos de origem/ destinos como regras de filtros;
13. Alteração do objeto, de MsGetDB para FwBrowse, para contornar uso e sobreposição de variáveis de memória
14. Implementado tratamento para considerar a ordenação das colunas na rotina de despesas do desembaraço, respeitando a ordem configurada (SIGACFG); corrigido o inicialidador do campo WD_GERFIN na alteração/ visualização da despesa integrada ao ERP;
15. Realizada correção na conversão dos valores das despesas que encontram-se cadastradas em moeda estrangeira na tabela de pré-cálculo;
16. Corrigido a inclusão dos câmbios de frete e seguro quando informados na criação do embarque de importação;
17. Disponibilizado ponto de entrada “EICNF100” com o parâmetro "NF100SEND_CAPA", que possibilita alterar as variáveis privates nVolumes e cPacking, enviadas nas tags Volumes e Packing respectivamente. Documentação do ponto de entrada disponível em: EICNF100 - Adapter para envio e recebimento dos dados da nota fiscal (mensagem Invoice);
18. Para possibilitar diferenciação na configuração das contas contábeis para processos com e sem cobertura cambial foram disponibilizados no produto os eventos contábeis: 111- FOB INVOICE s/ cobertura (equivalente ao evento contábil 101, início de trânsito), 211- FOB D.I. / N.F.E.  s/ cobertura (equivalente ao evento contábil 201, fim de trânsito), 512- V.CAMB.FOB INV.DEV.  s/ cobert (equivalente ao evento contábil 501, para variação cambial positiva - maior que 0) e 513- V.CAMB.FOB INV.CRED. s/cobert (equivalente ao evento contábil 504, para variação cambial negativa - menor que 0);
19. Complementado o tratamento de integração que passa considerar as parametrizações do sistema, a saber: parâmetro MV_EIC0013, que indica se deve ser considerada a data de emissão da Invoice e MV_DTB_APD, que possibilita informar o campo de data a ser considerado como referência para busca da taxa de inclusão do título e, quando não informado, o sistema assume a data de embarque, por padrão;
20. Corrigida a ação de exclusão da parcela de câmbio pela rotina de Controle de Câmbio, passando a enviar a mensagem de integração ao ERP para esta operação;
21. Verificado que na inclusão do item x fornecedor também é realizada a gavação da conversão de unidade de medidas. Para este segundo cadastro, o sistema não consistia a informação do fornecedor. Implementada a correação da chave.

Tickets relacionados:

811076, 834156