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Cadastrei um critério de desconto pela rotina Critérios Descontos (OFIXA017) de forma simples, utilizando um grupo de peças onde defino um desconto de 10%. Porém, quando efetuo uma venda utilizando uma peça daquele grupo de peças, mesmo que eu não aplique desconto algum no item, a venda é bloqueada por desconto. O que pode estar errado?

Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Cadastrei um critério de desconto pela rotina Critérios Descontos (OFIXA017) de forma simples, utilizando um grupo de peças onde defino um desconto de 10%. Porém, quando efetuo uma venda utilizando uma peça daquele grupo de peças, mesmo que eu não aplique desconto algum no item, a venda é bloqueada por desconto. O que pode estar errado?

Passo a passo:

Este comportamento indica que o sistema não encontrou nenhuma regra/ critério de descontos válida e desta forma a venda é barrada. Além de checar as informações básicas do cadastro do critério de descontos, os principais pontos a serem checados para verificar se a venda se enquadra em algum critério são:

  • Os campos Cent.Receita (VEM_CENCUS) e Centro Recei (VS1_CENCUS) devem possuir o mesmo conteúdo. O campo Cent.Receita (VEM_CENCUS) é informado no cadastro do critério de descontos Critérios Descontos (OFIXA017) e o campo Centro Recei (VS1_CENCUS) é preenchido automaticamente ao preencher o campo Vendedor (VS1_CODVEN) na rotina Orc. por Fases (OFIXA011). Lembrando que o vendedor utilizado deve possuir um cadastro na rotina Equipe Técnica (OFIOA180), pois o centro de custo será obtido do campo Centro Custo (VAI_CC).
  • Atente-se ao tipo de venda preenchido no campo Tipo Venda (VS1_TIPVEN) na rotina Orc. por Fases (OFIXA011). Esta informação deve ser coerente com a informação do campo Tipo Venda (VEM_TIPVEN) na rotina Critérios Descontos (OFIXA017).
  • Se o campo Cliente (VEM_CODCLI) ou o campo Forma Pagto (VEM_FORPAG) estiverem preenchidos, atente-se se os campos Faturar Para (VS1_CLIFAT) e Forma Pagto (VS1_FORPAG) possuem o mesmo conteúdo, respectivamente.