Linha Logix

Páginas filhas
  • Dados Nota Fiscal para Carta Correção - SUP0952

Dados Nota Fiscal para Carta Correção - SUP0952 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Dados Nota Fiscal para Carta Correção - SUP0952 

Objetivo da tela:

Consultar os dados da nota fiscal para cartas de correção.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

X-info_fiscal_item

Permite exibir tela de consulta das informações fiscais dos itens da nota fiscal.

lançamentOs

Permite exibir tela de consulta/manutenção dos lançamentos contábeis manuais.

Zoom_itens

Permite exibir tela de consulta aos valores dos itens da nota fiscal.

J-zoom_pedidos

Permite exibir tela de consulta de pedido/ordem de compras relacionadas ao item.

1_conta_aen

Permite exibir tela de consulta das informações referentes a distribuição da compra por área/linha de negócio.

2-impostos_da

Permite exibir tela de consulta das informações referentes aos valores de impostos de despesas acessórias.

3-ipi_item

Permite exibir tela de consulta das informações referentes ao IPI do item da nota fiscal.

4-icms_item

Permite exibir tela de consulta das informações referentes ao ICMS do item da nota fiscal.

5-inss_item

Permite exibir tela de consulta de INSS dos itens da nota fiscal.

6-icms_frete

Permite exibir tela de consulta das informações referentes ao ICMS do frete relacionado com o item da nota fiscal.

inf_comPl_item

Permite exibir tela de consulta das informações complementares referentes a itens da nota fiscal.

Y-tot_nf_calc

Permite exibir tela de consulta das informações referentes aos valores totais da nota fiscal (Valores de ICMS, IPI e Nota Fiscal).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Código do estabelecimento da empresa.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de Estabelecimentos da empresa, disponíveis no sistema.

Nota:

Esta informação será utilizada no recebimento fiscal, para possibilitar a emissão dos livros fiscais do respectivo estabelecimento da empresa. Esta informação será utilizada somente quando a empresa processar as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de Fornecedores disponíveis no sistema.

Nota fiscal

Número da nota fiscal de entrada de mercadorias.

Série

Série da nota fiscal.

Subsérie

Subsérie da nota fiscal.

Espécie

Indica a espécie da nota fiscal.

Valores aceitos:

NF - Nota fiscal simples;

NFF - Nota fiscal fatura;

NFE - Nota fiscal entrada;

NFS - Nota fiscal serviço;

NFR - Nota fiscal retorno/remessa;

NFD - Nota fiscal devolução;

NFC - Nota fiscal complementar;

NFM - Nota fiscal de faturamento para entrega futura;

NFP - Nota fiscal de remessa de faturamento antecipado;

CON - Conhecimento de transporte;

DEV - Devolução ao cliente;

DEB - Débito ao cliente.

Tipo

Indica o tipo da nota fiscal.

Valores aceitos:

1 - Nota fiscal normal;

2 - Aguarda relacionamento com nota fiscal de entrada. Utilizado por empresas que precisam emitir uma "NFE" (Nota fiscal entrada) para classificar as matérias primas.

Nota:

Quando houver o relacionamento da "NFE" (Nota fiscal entrada) com uma "NF" (Nota fiscal simples) com tipo "2", este "status" será alterado para "3";

3 - Relacionamento de NFE ((Nota fiscal entrada) realizado;

4 - Nota fiscal de remessa para consignação. O sistema assumirá quando a empresa utilizará este conceito;

5 - Nota fiscal de faturamento de consignação. O sistema assumirá quando a empresa utilizará este conceito;

6 - Nota fiscal de entrada emitida pelo Recebimento de Materiais.

7 - Nota fiscal de material em trânsito;

8 - Nota fiscal de transferência de beneficiamento. Utilizado para transferir notas de beneficiamento de clientes de uma empresa para outra, sem que haja necessidade de efetuar entrada manual dos dados. Basta digitar a nota fiscal de saída da empresa origem e do seu código de empresa;

9 - Os itens informados na nota fiscal terão as quantidades convertidas pela quantidade padrão da caixa interna, cadastrada na tabela item_embalagem. Deverá ser selecionado o parâmetro no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos) para que o SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) aceite este código. Durante a contagem do item, no SUP0530 (Informa Contagem), se a nota fiscal for do tipo "9", as quantidades a serem apontadas na movimentação de estoques serão multiplicadas pela quantidade padrão da caixa interna. Se o parâmetro não estiver selecionado, não será permitido informar o tipo de nota fiscal igual a "9" no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais).

A - Nota Fiscal de origem fornecedor.

Nota:

Deverá ser informado o depositante da nota fiscal. Caso não seja informado, será gerado um erro grave de consistência que só será eliminado quando o depositante informado.

Ao ser selecionada a função "4-Depositante", será exibida a tela do SUP9205 (Depositante Aviso Recebimento) para efetuar o relacionamento;

B - Nota fiscal com origem depositante.

Nota:

Esta nota deverá ser relacionada com a nota de origem fornecedor (tipo "A") na opção "5_relac_depos_fornec" no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais). Caso não seja informado o relacionamento, a nota ficará com erro grave, que só será eliminado após relacionamento, mudando então os tipos das notas para "1".

D - Este tipo de nota só poderá ser digitado quando for espécie "NFR" (Nota fiscal retorno/remessa) e CFOP igual "x.99", estes campos indicarão que a nota trata-se de uma devolução de componente, que por qualquer motivo, não poderá ser beneficiada.

Nota:

A nota deverá possuir pedido.

Os componentes deverão ser digitados no detalhe da nota, pois serão devolvidos um ou mais componentes, não necessariamente todos.

T - Realizar o controle automático de itens de terceiros para todos os itens da nota fiscal. Para informar este valor será necessário primeiramente parametrizar o código do motivo de remessa para este controle no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos);

X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação emitidas pelo módulo comercial.

Nota:

Ao ser selecionada a função "V_nf_vendas" no SUP3760 (Entrada Recebimento Materiais), deverá ser relacionada a nota de devolução em questão com as notas emitidas pelo faturamento como consignação. Será exibida uma tela onde poderá ser efetuado o relacionamento.

P - Nota fiscal de permuta entre empresas. Este tipo de nota poderá ser utilizado para diferenciar, no recebimento fiscal, as notas que tem por natureza a troca de mercadorias entre empresas. Se a nota informada já existir como saída de outra empresa existente na mesma base de dados, será integrada automaticamente, senão o usuário informará manualmente. Deverão ser informados os parâmetros no SUP1400 (Contas para Entradas Recebimento) e SUP5110 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Operações - Movimentação Automática Estoque).

Data emissão

Data da emissão da nota fiscal.

Data entrada

Data da entrada da nota fiscal na empresa.

Condição pagamento

Código da condição de pagamento da nota fiscal. O código da condição de pagamento da nota fiscal é cadastrado no CAP0210.

Nota:

Quando houver relacionamento de duplicatas com este conhecimento de transporte, a data de vencimento das duplicatas prevalecerá sobre a condição de pagamento.


 

Modalidade embarque

Código que identificará a modalidade de embarque.

Exemplo:

01=FOB, 02=CIF

O código da modalidade de embarque será cadastrado no SUP0310 (Compras - Tabelas Auxiliares - Modalidades Embarque).

CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)

Código CFOP que será atribuído a nota fiscal em questão, de acordo com os códigos de operações de estoque cadastrados no VDP0210 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Código Fiscal).

Número Aviso Recebimento

Número do aviso de recebimento de mercadorias.