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Notas Fiscais/Fretes - SUP5530

Criado por Anderson Brunner, última alteração em 02 jun, 2017

Notas Fiscais/Fretes - SUP5530

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se a data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes).

Ao informar "S" em "Seleciona Condição de Pagamento" será exibida uma tela onde poderão ser informados quais os códigos das condições de pagamento que deverão ser considerados. Mediante estas informações, serão impressos somente os documentos que foram registrados com estes códigos no momento da sua inclusão.

O relatório será impresso ordenado por data de entrada, número do Aviso de Recebimento e serão totalizados os valores de:

Mercadorias (valor líquido);
ICMS;
IPI;
Diferencial de Alíquota do ICMS;
Descontos;
Total da nota fiscal.

Notas Fiscais/Fretes - SUP5530

Objetivo da tela:

Emitir relatório de movimentação das notas fiscais de mercadorias e fretes para o período informado como parâmetro de seleção das informações. Este relatório é de acompanhamento de informações com características fiscais e financeiras

Campo:	Descrição:
Intervalo data entrada	Data de entrada inicial dos documentos a serem considerados na emissão do relatório.
Intervalo data entrada	Data de entrada final dos documentos a serem considerados na emissão do relatório.
Selecionar condição pagamento	Indica se deverão ser selecionadas as condições de pagamento a serem consideradas na emissão do relatório. Ao selecionar esta opção será exibida uma janela onde será permitido informar os códigos das condições de pagamento desejadas.
Código	Código da condição de pagamento a ser considerada para emissão do relatório.
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) a ser considerado para emissão do relatório.
Complemento CFOP	Complemento do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) a ser considerado para emissão do relatório.
Selecionar tipo despesa	Indica se serão selecionados os tipos de despesa a serem considerados na emissão do relatório.
Intervalo tipo despesa	Tipo de despesa inicial a ser considerado na emissão do relatório. Quando informado, somente serão considerados os documentos vinculados aos tipos de despesas dentro da faixa informada.
Intervalo tipo despesa	Tipo de despesa final a ser considerado na emissão do relatório. Quando informado, somente serão considerados os documentos vinculados aos tipos de despesas dentro da faixa informada.
Usuário nota/frete	Código do usuário. Serão emitidas as notas fiscais e fretes incluídos pelo usuário informado. Nota: Quando preenchido o nome do usuário, este será emitido no relatório.
Quebrar por usuário	Indica se a quebra do relatório será feita pelo usuário que incluiu a Nota Fiscal/Frete. Nota: Quando preenchido o nome do usuário, este será emitido no relatório.
Selecionar notas fiscais canceladas	Indica se será impresso no relatório notas fiscais que foram canceladas. Nota: Para efeito de comparação com relatórios fiscais não deverá considerar as Notas Fiscais canceladas. O padrão é Não/desmarcado.