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Parâmetros EDI - SUP9990 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Parâmetros EDI - SUP9990 

Objetivo da tela:

Parametrizar os fornecedores que possuem transmissão de dados via EDI.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código da empresa ao qual pertence cadastro de fornecedor EDI.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Fábrica Entrega

Código da fábrica de destino do item. Este código será combinado entre o cliente e o fornecedor.

Envio/Recebimento Informações

Indica o tipo de envio/recebimento que define se este fornecedor:

1 - Recebe Informações - Programa de entregas SUPRIMENTOS;

2 - Envia Informações  - Aviso de Embarque;

3 - Recebe e Envia Informações.

Nome Arquivo

Nome do arquivo seguido pelo número de sequência de envio.

Diretório Gravação Arquivos Enviados

Diretório (caminho) onde serão gravados os arquivos para envio.

Diretório Gravação Arquivos Recebidos

Diretório (caminho) onde serão gravados os arquivos para recebimento.

Baixa Pedido Programação Própria

Indica se o fornecedor aceita baixa de pedido com programação própria.

Programa Geração Relatório Divergências

Programa utilizado para gerar relatório de divergências.

Permite Série Nota Fiscal Numérica

Indica se a empresa aceita série da nota fiscal numérica ou somente caracter.

Utiliza Número Ordem Compra

Indica se será utilizado número da ordem de compra. O "padrão" do parâmetro é considerado como envio de PC.

S - Sim: o elemento 9 (Número Pedido de Compra) será utilizado para indicar o número da ordem de compra, que já possui o número do pedido de compra do sistema vinculado;

N - Não: o elemento 9 (Número Pedido de Compra) será informado com o número de compra do sistema, sendo que o sistema pesquisará automaticamente a primeira ordem de compra do item indicado no arquivo que possua saldo a receber.

Forma Busca Última Nota Fiscal

Indica qual o critério a ser adotado para pesquisa da última nota fiscal.

1 - Item;

2 - Pedido/Item.