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Condição Pagamento - VDP0140

Visão Geral do Programa

Efetuar manutenção nas informações da condição de pagamento.

Utilizada para o cálculo dos vencimentos das duplicatas no faturamento, que fará o cálculo conforme a quantidade de dias para cada parcela informada neste programa.

Condição Pagamento

Objetivo da tela:

Permitir efetuar manutenção nas informações da condição de pagamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Condição pagamento

Código da condição de pagamento.
DescriçãoDescrição da condição de pagamento.
Emite duplicata?Informa se a condição de pagamento emite duplicata no faturamento ou se a operação é livre de débito.
Vencimento

Indica o vencimento da duplicata. É utilizado quando o cliente utiliza dias específicos para vencimento de duplicata(vdp3670).

  • Mais próximo. Será utilizado o dia mais próximo para o vencimento, podendo ser o dia anterior ou posterior.

Exemplo:

Os dias específicos de vencimento do cliente: 10,21,30. O dia calculado no faturamento foi 13, então o dia de vencimento será 10.

  • Posterior. Será utilizado o dia posterior para o vencimento.

Exemplo:

 Os dias específicos de vencimento do cliente: 10,21,30. O dia calculado no faturamento foi 13, então o dia de vencimento será 21.

Índice despesa financeiraDespesa financeira que será agregada ao preço final do produto. Pode-se optar por somente aplicar despesa financeira quando houver lista de preço. Para isto deve ser parametrizado no vdp2310.
Se houver informações de condição de pagamento por cliente no vdp0110, prevalecerá a despesa financeira informada para o cliente.
Tipo

Indica o tipo da condição de pagamento, utilizada no Contas a Receber.

N - Normal;

C - Contra Apresentação;

A - Antecipado;

V - À Vista;

P - Pré-datado;

E - Vendor;

G - Consignação.

Intervenção manual?

Indicador que permite o usuário intervir nas informações de valor e data de vencimento das duplicatas na rotina de faturamento.

O programa que gera as notas fiscais, abrirá uma tela, trazendo os valores e as datas de vencimento calculados conforme o cadastro da condição de pagamento e permitirá que a datas e os valores sejam alterados.

Percentual despesa financeira fretePercentual de despesa financeira para ser aplicado no valor do frete.
Utilizado quando a empresa utiliza o vdp0790 e estiver parametrizado no vdp1400. Sistemas para utilizar a tabela de fretes.
Sem descontoQuantidade de dias para vencimento da duplicata, sem que tenha desconto.
Com desconto

Quantidade de dias para vencimento da duplicata, com desconto. O desconto que será calculado é o informado neste programa, no campo Desc. Financeiro, ou o desconto financeiro informado no pedido.

O Contas a Receber concederá o desconto se o cliente pagar na data calculada.

Se a empresa não utiliza desconto financeiro, pode-se incluir quantidade de dias zerado.

Desconto financeiro

Percentual de desconto financeiro que será concedido para o cliente, caso pague a duplicata no vencimento com desconto.

Na digitação do pedido, também pode-se informar o desconto financeiro, que prevalece sobre o informado na condição de pagamento.

Valor mercadoria

Percentual do valor da fatura, que será utilizado para calcular a parcela da duplicata.

Exemplo:

Uma condição de pagamento de 30/60/90 poderá ficar com:

Parc. S/desc C/desc  Desc. Financeiro Vlr Mercadoria  Vlr Imposto

[ 1]   [ 30]    [  0]         [  0,00]           [ 33,33]         [100,00]

[ 2]   [ 60]    [  0]         [  0,00]           [ 33,33]         [      ]

[ 3]   [ 90]    [  0]         [  0,00]           [ 33,34]         [      ] 

Valor impostoPercentual do valor do imposto (IPI, frete, seguro e ICMS de substituição tributária), que será utilizado para calcular a parcela da duplicata.
Bloquear pedido?

Indica se a condição de pagamento irá ou não bloquear o pedido.

Notas:

A condição de pagamento irá bloquear o pedido quando, nesse campo, for   selecionada a opção "S/Marcado".

O Bloqueio não permitirá a geração de ordem de montagem e/ou nota fiscal do   pedido.