Descontos/Acréscimos - VDP0759
Visão Geral do Programa
Cadastrar descontos e acréscimos de nota fiscal que poderão ser informados nas rotinas solicitação de faturamento automático e manual.
Os descontos/acréscimos cadastrados, somente poderão ser excluídos se não tiverem sido utilizados em nenhuma nota fiscal, nenhuma fórmula da configuração fiscal e não tenha conta contábil cadastrada.
Esse programa cadastra descontos/acréscimos que serão aplicados diretamente no valor total da nota fiscal (valor contábil), como despesas acessórias, mão-de-obra, etc.
Descontos/Acréscimos
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar descontos e acréscimos de nota fiscal que poderão ser informados nas rotinas solicitação de faturamento automático e manual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
aTualizar | Permite criar os descontos e acréscimos padrões Logix que podem ser aplicados no preço unitário do item:
Nota: Esses descontos/acréscimos padrões não podem ser alterados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Indica se o código é referente a um desconto ou acréscimo na nota fiscal. |
Código | Código do desconto/acréscimo que será utilizado na solicitação de faturamento automático e manual. Poderão ser informados descontos/acréscimos na nota fiscal, que serão aplicados conforme o campo “Aplicação”, ou seja, somados ou abatidos do valor da nota fiscal. Deve ser informado um código explicativo, que identifique o tipo de acréscimo/desconto a ser utilizado nas notas fiscais, por exemplo: “despesas_acessorias”, “mao_de_obra”, etc. |
Descrição | Descrição do desconto ou acréscimo. |
Aplicação | Indica que o desconto/acréscimo será aplicado no valor da nota fiscal (valor contábil). Caso seja informado mais de um desconto/acréscimo para a mesma nota fiscal, o cálculo será efetuado na ordem em que forem informados. A opção “Valor líquido” é utilizada apenas para os descontos comerciais informados no pedido ou na solicitação de faturamento, não podendo ser utilizada em outros descontos/acréscimos. Nota: Ao cadastrar um desconto/acréscimo, deverá ser analisado se a base dos tributos/benefícios será afetada, conferindo o VDP0693 (Fórmulas). |
Tipo | Indica se o desconto/acréscimo é padrão ou específico. Os descontos/acréscimos padrões não podem ser alterados, apenas modificado o indicador se deve ou não ser contabilizado. Nota: Caso seja selecionada a opção “Padrão”, somente poderá ser alterado o campo “Contabilizar?”. |
Contabilizar? | Indica se o desconto/acréscimo calculado na nota fiscal deverá ou não ser contabilizado. Para ser contabilizado, as respectivas contas de débito/crédito deverão estar cadastradas no VDP0758 (Contas Contábeis e Históricos). Se não houver contas cadastradas e o campo “Contabilizar?” estiver marcado, será emitido o relatório de lançamentos não efetuados automaticamente na Contabilização da nota fiscal. |
Histórico fiscal | Código do histórico fiscal que será emitido na nota fiscal para justificar o desconto ou acréscimo aplicado. Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0320 (Históricos Fiscais). Campo não obrigatório. |