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Descontos/Acréscimos - VDP0759

Visão Geral do Programa

Cadastrar descontos e acréscimos de nota fiscal que poderão ser informados nas rotinas solicitação de faturamento automático e manual.

Os descontos/acréscimos cadastrados, somente poderão ser excluídos se não tiverem sido utilizados em nenhuma nota fiscal, nenhuma fórmula da configuração fiscal e não tenha conta contábil cadastrada.

Esse programa cadastra descontos/acréscimos que serão aplicados diretamente no valor total da nota fiscal (valor contábil), como despesas acessórias, mão-de-obra, etc.

Descontos/Acréscimos

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar descontos e acréscimos de nota fiscal que poderão ser informados nas rotinas solicitação de faturamento automático e manual.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

aTualizar

Permite criar os descontos e acréscimos padrões Logix que podem ser aplicados no preço unitário do item:

  • Desconto incondicional mestre - DESC_UNIT_MESTRE_INC
  • Desconto incondicional item - DESC_UNIT_ITEM_INC
  • Desconto condicional mestre - DESC_UNIT_MESTRE_CON
  • Desconto concidional item - DESC_UNIT_ITEM_CON
  • Despesa financeira (acréscimo) - DESPESA_FINANCEIRA

Nota:

Esses descontos/acréscimos padrões não podem ser alterados.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tipo

Indica se o código é referente a um desconto ou acréscimo na nota fiscal.
CódigoCódigo do desconto/acréscimo que será utilizado na solicitação de faturamento automático e manual. Poderão ser informados descontos/acréscimos na nota fiscal, que serão aplicados conforme o campo “Aplicação”, ou seja, somados ou abatidos do valor da nota fiscal. Deve ser informado um código explicativo, que identifique o tipo de acréscimo/desconto a ser utilizado nas notas fiscais, por exemplo: “despesas_acessorias”, “mao_de_obra”, etc.
DescriçãoDescrição do desconto ou acréscimo.
Aplicação

Indica que o desconto/acréscimo será aplicado no valor da nota fiscal (valor contábil). Caso seja informado mais de um desconto/acréscimo para a mesma nota fiscal, o cálculo será efetuado na ordem em que forem informados. A opção “Valor líquido” é utilizada apenas para os descontos comerciais informados no pedido ou na solicitação de faturamento, não podendo ser utilizada em outros descontos/acréscimos.

Nota:

Ao cadastrar um desconto/acréscimo, deverá ser analisado se a base dos tributos/benefícios será afetada, conferindo o VDP0693 (Fórmulas).

Tipo

Indica se o desconto/acréscimo é padrão ou específico. Os descontos/acréscimos padrões não podem ser alterados, apenas modificado o indicador se deve ou não ser contabilizado.

Nota:

Caso seja selecionada a opção “Padrão”, somente poderá ser alterado o campo “Contabilizar?”.

Contabilizar?Indica se o desconto/acréscimo calculado na nota fiscal deverá ou não ser contabilizado. Para ser contabilizado, as respectivas contas de débito/crédito deverão estar cadastradas no VDP0758 (Contas Contábeis e Históricos). Se não houver contas cadastradas e o campo “Contabilizar?” estiver marcado, será emitido o relatório de lançamentos não efetuados automaticamente na Contabilização da nota fiscal.
Histórico fiscal

Código do histórico fiscal que será emitido na nota fiscal para justificar o desconto ou acréscimo aplicado. Esse código deve estar previamente cadastrado no VDP0320 (Históricos Fiscais).

Campo não obrigatório.