Parâmetros do Sistema Comercial - (Fiscal Produto) - VDP2340
Visão Geral do Programa
Manutenir as informações dos parâmetros fiscais de produtos utilizados no Comercial.
Parâmetros do Sistema Comercial - (Fiscal Produto)
Objetivo da tela: | Manutenir as informações dos parâmetros fiscais de produtos utilizados no Comercial. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Série nota fiscal | Série das notas fiscais de saída emitidas através dos pedidos ou via itens especiais. |
| Próxima folha registro saídas | Número da próxima folha a ser emitida no registro de saída. Utilizado na rotina de emissão dos livros fiscais de saída oficiais. Quando não oficial, as folhas serão apenas numeradas, contudo não atualizará esse parâmetro. |
| Quantidade folhas registro saídas | Quantidade de folhas do registro de saída. Utilizado na rotina de emissão dos livros fiscais de saída. Quando o número da folha que será impresso for igual ao número de folhas do registro de saída, serão impressos o Termo de Abertura e o Termo de Encerramento do Livro Fiscal de Saída. |
Controla número livro fiscal | Indica o controle do número do Livro na emissão do registro de saída. Caso parâmetro seja selecionado será impresso o número do Livro do Registro de Saída em todas as folhas do registro. |
| Último livro fiscal emitido | Número do último livro oficial do registro de saída emitido. |
| Data final último registro saídas | Data final do último registro de saída impresso oficialmente. Somente será atualizado quando o registro de saída for gerado como oficial. |
| Número folhas resumo IPI/ICMS | Número as folhas do resumo de IPI e ICMS fazendo com que os resumos façam parte da encadernação do registro de saída. |
| Agrupa notas fiscais registro saídas | Agrupa notas fiscais na emissão do registro de saída. Para agrupar as notas fiscais é necessário que as mesmas sejam do mesmo dia, série, código fiscal, incidência de IPI e ICMS, finalidade, textos da nota fiscal, situação da nota fiscal e situação do IPI. |
| Atividade econômica | Código da atividade econômica da empresa. |
| Empresa fiscal (Consolidação) | Código da empresa para consolidação do livro fiscal de saída. Todas as empresas cadastradas com o mesmo código de empresa fiscal serão selecionadas para a geração dos dados do livro fiscal. Os dados serão impressos em um único livro fiscal. |
| Empresa isenta de IPI | Indica se a empresa é isenta de IPI. Caso seja, o livro fiscal impresso não conterá a linha de IPI. Caso a empresa não seja isenta, será impresso o livro fiscal com dados de IPI e ICMS. |
| Espécie nota fiscal | Espécie das notas fiscais de saída emitidas através dos pedidos ou via itens especiais. essa espécie será impressa no registro de saída. |
| NIRE | Número de Inscrição no Registro de Empresa. Utilizado na impressão do termo de abertura e encerramento do registro de saída. Informação não obrigatória. |
| Texto legal carta correção | Texto legal para ser impresso na carta de correção. Exemplo: ART.201 INC.6 DO RICMS/BA DECRETO 6284/97 |
| Último atestado | Número do último atestado de sanidade impresso. Esse parâmetro está sendo utilizado como específico de um cliente produtor de frutas. |
| Bonificação como desconto | Considerar bonificação como desconto. S - Sim ou Marcado; N - Não ou Desmarcado. |
| Isenta da retenção de INSS | Indica se a empresa é isenta da retenção do INSS. Caso seja isenta, não será contabilizado o imposto de INSS. |
| Data último arquivo operações interestaduais | Data da última geração do arquivo de operações interestaduais. Toda geração do arquivo de forma oficial, será atualizada automaticamente nesse parâmetro. |
| Utiliza DAPI | Indica se o cliente utilizará DAPI. A DAPI é uma exigência legal para o estado de Minas Gerais. Selecionando esse parâmetro, o cliente terá todas as incidências de ICMS. |
| Imprimir separador colunas registro saídas | Imprimir separador de colunas no registro de saídas. S - Sim ou Marcado; N - Não ou Desmarcado. |
| Zera valor contábil | Zerar valor contábil nas notas fiscais simples faturamento e de remessa. S - Sim ou Marcado; N - Não ou Desmarcado. |
| Zera valor nota fiscal complementar ICMS | Zerar valor das notas fiscais complementares de ICMS. S - Sim ou Marcado; N - Não ou Desmarcado. |
| Imprimir observação coluna/linha | Imprimir observação. C - Coluna de observações. L - Linha após impressão da nota. |
| Programa impressão livro fiscal | Imprime CFOP 5.96/6.96 em Outros Programa Impressão Livro Fiscal. Nome do programa de impressão do livro registro de saída, que será chamado depois do VDP2220. |
| Modelo registro 61 Sintegra | Modelo do documento fiscal do registro 61 dos arquivos do SINTEGRA, conforme legislação. |
| Imprime CFOP 5.96/6.96 em outros débitos no SUP8870 | Imprime CFOP 5.96/6.96 em outros débitos no SUP8870 (Obrigações Fiscais - Registro Apuração - ICMS/ST/IPI - Relatórios - Registro Apuração ICMS/ST). Obs.: Caso não seja informado o programa, será executado o padrão: VDP2230 (Registro de Saídas). |
| Série Nota Fiscal Entrada (VDP) | Série considerada para notas fiscais de entrada geradas via Sistema Comercial - VDP (VDP8210 / VDP8280). Caso série não seja informada, a mesma será considerada como branca (" "). |
| Abater PIS/COFINS zona franca | Indica se deverá ser abatido o valor de PIS e COFINS na nota fiscal. N - Não abate; S - Abate. Para utilizar esse parâmetro é necessário a alteração no programa de impressão de nota fiscal, para prever os seguintes textos na nota referente ao PIS e COFINS. Exemplo: DESCONTO DE PIS 00,00%.....00000,00 C - Calcula PIS/COFINS sem abater os impostos. Nesse caso, ficarão registrados os valores de PIS e COFINS para zona franca, mas não serão abatidos da nota fiscal. |
| Espécie Cupom Fiscal | Código da espécie da nota fiscal referente a cupom fiscal. Uitilizado na emissão do livro fiscal de saída para agrupar as notas do mesmo dia que sejam da espécie informada. |
| Gera Resumo IPI por CFOP | Indica se será gerado resumo de IPI por CFOP. O resumo é gerado através dos livros fiscais pelo VDP2250 ou VDP2254 (n-tributação) - (RESUMO DE IPI/ICMS POR CODIGO FISCAL). |
| Gera Resumo ICMS por CFOP | Indica se será gerado resumo de ICMS por CFOP. O resumo é gerado através dos livros fiscais pelo VDP2250 ou VDP2254 (n-tributação) - (RESUMO DE IPI/ICMS POR CODIGO FISCAL). |
| Gera Resumo ICMS substituição tributária por CFOP | Indica se será gerado resumo de ICMS por CFOP(Substituição tributária). O resumo é gerado através dos livros fiscais pelo VDP2250 ou VDP2254 (n-tributação) - (RESUMO DE IPI/ICMS POR CODIGO FISCAL). |
| Registro Saída Decendial/Quinzenal/Mensal IPI | Indica se a apuração dos registros de saída serão sumarizadas e demonstradas de forma decendial, quinzenal ou mensal. |
| Separar documentos Registro de Saidas | Indica se será deixada uma linha em branco entre os documentos impressos no registro de saídas. |
| Apuração paralela IPI. Decendial/Quinzenal | Indica se a apuração de IPI deve ser feita de forma decendial e quinzenal paralelamente para itens cadastrados como exceção(programa SUP8751 - Cadastro das Exceções das classificações fiscais, para apuração de IPI). |
| Termo encerramento | Informar o critério a ser utilizado pela empresa para a impressão do termo de abertura/encerramento do livro fiscal. L - Termo abertura/encerramento por Livro Completo. O termo de abertura/encerramento será impresso quando o livro estiver com a quantidade de páginas determinadas para o livro completo (ver parâmetros dos livros fiscais). A página será inicializada e o número do livro incrementado toda vez que imprimir o termo de abertura/encerramento. P - Termo abertura/encerramento por Período. O termo de abertura/encerramento será impresso por período, ou seja, a cada período para o qual se está processando as informações de forma "OFICIAL". Será impresso o termo de abertura e de encerramento do livro, independente da quantidade de páginas impressas. A página será inicializada e o número do livro incrementado toda vez que processar, pois a cada processamento é impresso o termo de abertura/encerramento. M - Termo abertura/encerramento por Volume/Mês. O termo de abertura/encerramento será impresso ao atingir a quantidade de páginas determinada para o livro. A página será inicializada e o número do livro incrementado somente quando finalizar o mês. A - Termo abertura/encerramento por Volume/Ano. O termo de abertura/encerramento será impresso ao atingir a quantidade de páginas determinada para o livro. A página será inicializada e o número do livro incrementado somente quando finalizar o ano. G - Termo abertura/encerramento por Volume/Página. O termo de abertura/encerramento será impresso e o número do livro incrementado sempre que atingir a quantidade de páginas determinada para o livro. A página será inicializada somente quando a numeração da página atingir 999.999. N - Termo abertura/encerramento por Volume/Página/Ano. O termo de abertura/encerramento será impresso e o número do livro incrementado sempre que atingir a quantidade de páginas determinada para o livro. Ao finalizar o ano, será impresso o termo de abertura/encerramento independente do número de páginas existentes no livro e a página será inicializada somente quando a numeração da página atingir 999.999. |
| Página termo encerramento | Número da próxima página do termo de encerramento. Nota: Essa informação é controlada automaticamente pelo sistema e atualizada sempre que for impresso o livro na versão oficial. |
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