Parâmetros Cliente - VDP3294
Visão Geral do Programa
Cadastrar parâmetros por cliente.
Os parâmetros serão utilizados na rotina de faturamento, podendo estender a aplicação para outros módulos.
O campo "Texto" somente será habilitado quando o campo "Informar certificado de qualidade?" estiver selecionado com a opção "S/Marcado".
Parâmetros Cliente
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar parâmetros por cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Tela 2 | Exibe os demais registros dos parâmetros do cliente. |
Tela 3 | Permite exibir informações do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Código do cliente que deverá estar cadastrado na tabela Clientes. |
Emite Nota Fiscal Saída/Retorno | Indica se deverão ser emitidas notas fiscais de saída/retorno. |
Cliente com liminar para GNRE | Indica se o cliente possui liminar para GNRE. Caso opção selecionada seja "S", será informado o texto referente a Liminar da Justiça. |
Cliente com liminar para GNRE (Texto) | Código do texto referente a Liminar da Justiça. O texto deverá estar cadastrado na tabela Textos da Nota Fiscal (texto_nf). |
Idioma | Código do idioma utilizado pelo cliente. |
Moeda de Venda | Código da moeda de venda utilizada pelo cliente. |
Aceita Peso Comercial | Indica se o cliente aceita peso comercial. |
"Lead-Time" | Valor do "Lead-Time" para entrega em tempo necessário para transportar a mercadoria entre o fabricante e o cliente. O valor informado - número de dias (0 a 999) - será abatido do prazo de entrega dos itens na digitação de pedidos. |
Número Lista Preço | Número da lista de preço específica do cliente. A lista informada será utilizada na inclusão de pedidos do respectivo cliente. |
Tributa IPI | Indica se o cliente é tributado pelo IPI. Ao processar a nota fiscal pelo VDP2236 (Faturamento - Faturamento Série Única - Romaneio - Processo Solicitado), caso parâmetro esteja selecionado com "N", não será calculado o IPI para o cliente ficando o mesmo, isento de IPI. Caso parâmetro esteja selecionado com S, será considerada a incidência de IPI conforme parâmetros fiscais da natureza de operação utilizada. |
Dias Tolerância Pagamento | Quantidade de dias para pagamento que será tolerada para o cliente. Este valor é adicionado aos dias de atraso da duplicata no VDP2310 (Parâmetros do Sistema Comercial) quando consistido no VDP3134 (Pedidos - Entrada - On Line Digitação) e no VDP4210 (Pedidos - Entrada - Batch (lote) - Consistência Pedidos). Ao incluir ou modificar um registro, todos os clientes com a mesma raíz do CGC ou CPF (9 primeiros números) assumirão a mesma quantidade de dias de tolerância. Caso não haja um registro para algum destes clientes com a mesma raiz, será criado. |
Cliente do Retorno Cotia | Código do cliente retorno (específico Cotia). Este campo deverá estar cadastrado na tabela Clientes. |
Descrição Nota Fiscal Material Terceiros | Tipo de descrição impressa na nota fiscal de serviço dos materiais adquiridos por terceiros. 1 - Quantidade e valor; 2 - Código e descrição; 3 - Quantidade. |
Retenção ISS | Indica se deverá ser aplicado valor do ISS como desconto do cliente. |
Imprimir etiqueta 2D padrão AIM? | Indica se deverão ser impressas etiquetas 2D padrão AIM para o cliente. |
CEI | Número de inscrição no cadastro específico do INSS - CEI. |
Optante simples? | Indica se o cliente será optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). |
Desconto financeiro | Percentual de desconto utilizado na exportação das duplicatas para o Contas a Receber. |
Permitir reserva parcial? | Indica se haverá permissão de reserva parcial de pedidos. |
Contribuinte? | Indica se o cliente é contribuinte. Mesmo se o cliente possuir CNPJ e Inscrição Estadual poderá ser considerado como não contribuinte. |
Retenção FETHAB | Indica se haverá retenção do imposto FETHAB no faturamento para o cliente em questão. Caso houver a retenção o imposto será abatido do valor da duplicata, caso contrário, será gerado um adiantamento de despesa. |
Regime especial | Regime no qual o cliente pertence. Caso o cliente tenha retenção de FETHAB será obrigatório informar o regime especial pois na impressão da nota será apresentada uma mensagem onde será exibido o regime especial. |
Classificação fiscal | Classificação fiscal que o cliente utiliza. Caso o cliente seja sul-americano e não participe do Mercosul, será utilizada a classificação fiscal NALADI (Nomenclatura da Associação Latino Americana de Integração), caso contrário será utilizado a classificação fiscal NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). |
Percentual tolerância quantidade menor na ordem montagem | Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for menor que a quantidade solicitada no pedido. Ex: Quantidade solicitada no pedido: 100. Pct tolerância qtd menor na OM: 10 Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja maior ou igual a 90 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 – 10%). Notas: Este parâmetro é válido para pedidos que tenham tipo de entrega 1 (pedido total/item total) ou tipo de entrega 2 (pedido parcial/item total). Para que este parâmetro não seja considerado, deve-se deixá-lo com o valor em branco. |
Percentual tolerância quantidade maior na ordem montagem | Percentual que indica a tolerância aceita na alteração da quantidade na geração da ordem de montagem. A validação será feita sobre a quantidade solicitada para o item no pedido. Este percentual é utilizado apenas para validar quando a quantidade solicitada na ordem de montagem for maior que a quantidade solicitada no pedido. Ex: Quantidade solicitada no pedido: 100. Pct tolerância qtd maior na OM: 10 Na geração da ordem de montagem, será validado para que a quantidade informada seja menor ou igual a 110 (pois 90 é o valor de tolerância: 100 – 10%). Notas: Este parâmetro é válido para pedidos que tenham tipo de entrega 1 (pedido total/item total) ou tipo de entrega 2 (pedido parcial/item total). Para que este parâmetro não seja considerado, deve-se deixá-lo com o valor em branco.
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Cliente para faturamento consignações | Código do cliente que será utilizado no faturamento das consignações. O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP3610 (Informações Cadastrais). |
Faturamento bloqueado em empresa? | Indica se exibirá ou não uma tela para seleção das empresas que terão o faturamento bloqueado. |
Tipo de entrega | Indica o tipo de entrega dos itens do pedido. 1 - Pedido total. Será gerada uma ordem de montagem/romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o pedido; 2 - Pedido parcial item total. Será gerada uma ordem de montagem/romaneio quando os itens do pedido estiverem totalmente reservados ou existir estoque suficiente para atender todo o item do pedido; 3 - Pedido parcial item parcial. Será gerada uma ordem de montagem/romaneio sempre que existir reserva ou estoque para atender parte do item do pedido. Nota: O pedido selecionado poderá ser faturado com outros pedidos quando estes possuírem as mesmas condições de venda. |
Não permite juntar pedidos em uma única OM | Indica se permite ou não juntar os pedidos em uma única OM/Nota Fiscal, desde que as condições comerciais dos pedidos sejam iguais. |
Empresa | Código da empresa que terá o faturamento bloqueado. Nota: O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas). |
Texto | Texto referente ao certificado de qualidade que será emitido na nota fiscal de saída. Nota: Esse campo somente será habilitado quando o campo "Informar certificado de qualidade?" estiver selecionado com a opção "S/Marcado". |
Recebe info xPed/nItemPed no XML? | Indica se o cliente deseja receber as informações de controle B2B no XML da na NF-e (tags xPed e nItemPed do produto da nota fiscal), que são o número do pedido de compra e a sequência do item no pedido de compra. S – Sim, obrigatório. Ao incluir pedidos para o cliente será obrigatório informar o número do pedido de compra e sequência do item para que estas informações sejam incluídas no XML da NF-e. O – Sim, opcional. Ao incluir pedidos para o cliente será opcional informar o número do pedido de compra e sequência do item. Estas informações serão incluídas no XML da NF-e somente quando existirem. N – Não. Não será permitido informar o pedido de compra e sequência do item ao incluir pedidos de venda para o cliente. Nota: Para utilizar esta funcionalidade é necessário ativar o parâmetro “Gerar informações xPed e nItemPed no XML da NF-e?” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota fiscal eletrônica.
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