Movimento Mês (Moeda Forte) - SUP0312
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O processamento emitirá o relatório das movimentações dos estoques em moeda forte.
Os parâmetros podem ser todos ou parcialmente informados, permitindo que se faça a combinação mais adequada para a análise das informações. Apenas o campo “Tipo Item” é de preenchimento obrigatório. Os demais atributos necessários, como “Mês/ano referência”, por exemplo, serão inicializados pelo sistema com valores padrão.
O processamento com filtros diferentes daqueles sugeridos pelo sistema, após o campo “Tipo de Seleção”, deverá ser efetuado apenas com o objetivo de reduzir o volume de informações a serem analisadas. Para garantir a qualidade do processo de fechamento mensal dos estoques, esta função deverá obrigatoriamente ser executada, sem alterar o conteúdo dos campos inicializados pelo sistema.
O período informado refere-se a data de movimento dos documentos.
Ao final deste processamento é emitido o relatório SUP0313 que contém, para o mês em fechamento, a posição do saldo inicial dos estoques, o resumo dos valores movimentados por código de operação de estoque e o valor do saldo final de estoque do mês.
Movimento Mês (Moeda Forte) - SUP0312
Objetivo da tela: | Emitir relatório dos movimentos de estoque efetuados no mês ou período informado, agrupando-os por Item/Grade. Os valores a serem apresentados serão referentes ao custo do item nas grades relativas, decorrentes do cálculo efetuado pelo fechamento de estoque mensal. Os valores serão expressos na moeda forte da empresa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código da empresa a ser considerada para o processamento das informações. Nota: A edição deste campo dependerá da utilização do conceito de matriz x filiais que a empresa adotar. Será selecionada a empresa mestre da empresa ativa (o campo Empresa estará em branco) ou da empresa que for informada em tela. E em seguida serão selecionadas todas as suas empresas filiais. Se for utilizada a opção de Zoom, serão mostradas as empresas selecionadas para o processo, permitindo que algumas sejam retiradas. |
| Tipo item | Indica o tipo de item a ser considerado para a emissão do relatório. C - Comprados/Beneficiados; F - Fabricados/Produzidos; T - Todos. |
| Sumariar | Indica se os movimentos ocorridos para os itens deverão ser sumariados ou não. Nota: O relatório será sumariado e ordenado da seguinte maneira: CÓDIGO ITEM/DATA/CÓDIGO OPERAÇÃO/TIPO MOVIMENTO/NÚMERO TRANSAÇÃO. (Para os movimentos similares serão agrupados e exibidos somente seus saldos, conforme ordenação proposta acima.) Caso não seja escolhida esta opção, será exibido movimento a movimento, na ordem em que ocorreram, isto é: CÓDIGO ITEM/DATA/NÚMERO TRANSAÇÃO. |
| Tipo de seleção | Indica quais itens deverão ser selecionados para a emissão do relatório. M - Somente itens com movimentação no mês; T - Todos. |
| Seleção de grupo | Indica os grupos de controle de estoque que deverão ser considerados no processamento. Somente serão processadas as informações dos grupos indicados. |
| Grupo controle estoque | Código do grupo de controle de estoque inicial e final que será usado como parâmetro para a impressão do relatório. |
| Família | Código da família de itens a qual deverá ser baseada a consulta para extração do relatório. |
Itens | Código do item inicial e final do qual deverá ser impresso o relatório. |
| Grade 1 | Código da primeira grade do item a ser considerado para a emissão do relatório. |
| Grade 2 | Código da segunda grade do item a ser considerado para a emissão do relatório. |
| Grade 3 | Código da terceira grade do item a ser considerado para a emissão do relatório. |
| Grade 4 | Código da quarta grade do item a ser considerado para a emissão do relatório. |
| Grade 5 | Código da quinta grade do item a ser considerado para a emissão do relatório. |
Tipo de embalagem | Indica se as informações deverão ser emitidas na unidade de medida do controle de estoque do item (conforme cadastro do item - ver tela MAN0022) ou deverão sofrer conversão desta unidade de medida para a unidade de medida de vendas do item (conforme cadastro do item na tabela ESTOQUE_DEPARA - ver tela MAN8670). E - Estoque - Considera a unidade de medida padrão de estoque. V - Venda - Converte para unidade de medida padrão utilizada em Vendas. Nota: O Logix trabalha com este conceito em algumas telas e alguns relatórios do módulo Estoques, analisando para tanto se a empresa utiliza este conceito, conforme parametrizado no SUP1790 (Parâmetros do estoque). Deve ficar claro que, internamente (nas tabelas do sistema), as informações serão sempre guardadas na unidade de medida do estoque, ficando a critério do usuário a opção de emitir na unidade de medida de vendas, quando então a quantidade de estoque será dividida pela quantidade do padrão de embalagem do item (ver VDP0380). |
| Número documento | Número do documento referente a movimentação do estoque. |
| Período | Data inicial e final para processamento do relatório. Pode ser nula, mas não pode ser maior que a data final. Caso nula, será considerado o dia 1º do próximo mês de fechamento de estoque. |
| Movimentos histórico | Indica se os movimentos a serem processados deverão ser lidos do histórico ou não (tabela H_ESTOQUE_TRANS). Este indicador será utilizado somente se o período informado em tela for inferior ao período de fechamento. |
Folha/página | Indica a forma de impressão do relatório. F - Por Folhas; P - Por Páginas. |
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