CRIAR RELATÓRIOS PIS COFINS E ICMS

 Informações Gerais

Objetivo

Criar relatório que demonstre o valor do ICMS que está embutido na base do PIS/COFINS, possibilitando assim ajustar a apuração do PIS/COFINS.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá criar um novo relatório por produto na opção Saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS;
• Nome: Relatório de conferência PIS/COFINS e ICMS;
•  Deverá ter razão social, CNPJ e período;
•  Deverá ter as colunas: N. NF, DT saída, cod. produto, descrição, Quantidade, CFOP, CST ICMS, vl item, Base ICMS, %ICMS, Vl. ICMS, CST PIS/COFINS, Base PIS/COFINS, % PIS, Vl PIS, %COFINS e Vl COFINS;
• Nota: Vl item - é o valor do produto mais frete CIF e valor de outras despesas, sem (-) ST, IPI e Desconto. Demais campos são os gravados na movimentação, regras da função da NF-e;
• Os filtros de tela já existentes (CST, CFOP etc) devem funcionar normalmente para este novo relatório;
• Deverá somar todas colunas de valores

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• Deverá criar um novo relatório por produto na opção Entradas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS;
• Nome: Relatório de conferência PIS/COFINS e ICMS;
• Deverá ter razão social, CNPJ e período;
• Deverá ter as colunas: N. NF, DT Entrada, cod. produto, descrição, Quantidade, CFOP, CST ICMS, Vl merc. ,Vl Desconto, vl item, Base ICMS, %ICMS, Vl. ICMS, CST PIS/COFINS, Base PIS/COFINS, % PIS, Vl PIS, %COFINS e Vl COFINS;
• Nota 1: Vl. Merc. - é o valor do produto + frete dentro da nota + Outras despesas + descontos + ST dentro e fora da NF + IPI;
  Obs: Somar o IPI somente se o parâmetro calccredipi igual a "N";
• Nota 2: Vl item - é o valor do produto + frete dentro da nota + Outras despesas - descontos (não somar ST e IPI);
  Obs. Base de ICMS é o somatório base outros, e base frete;
• Deverá somar todas colunas de valores, (Entrada e Saída).

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1096   para a versão 28.00.07.004 , ou  superior:

Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1096;

Selecione uma das opções citadas abaixo e clique o botão Avançar;