Os parâmetros que contiverem "OK", estão com o parâmetro especificado. Para visualizar ou alterar, deve-se posicionar o cursor sobre o parâmetro e pressionar (control-Z), que apresentará uma tela para a manutenção do  parâmetro.

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, se possui seguro de importação amarrado ao processo este será incluído como despesa de importação.

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, se possui frete negociado referente a importação de mercadoria, amarrado ao processo este será incluído como despesa de importação.

 Este campo somente será obrigatório se empresa utilizar o módulo de fretes negociados (se parâmetro = "S"), senão o frete será lançado diretamente via tabela de despesa de importação, não sendo necessário entrar com esta informação.

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído, automaticamente um registro de despesa no importação referente ao Imposto de Importação.

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído, automaticamente um registro de despesa no importação referente ao IPI.

 Se este código de despesa for tipo 6 (despesa de adiantamento), este valor não será agregado como complemento de estoque no recebimento, mas será considerado no acerto do adiantamento.

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído, automaticamente um registro de despesa no importação referente ao ICMS.

 Se este código de despesa for tipo "6" (despesa de adiantamento), este valor não será agregado como complemento de estoque no recebimento, mas será considerado no acerto do adiantamento.

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído automaticamente um registro de despesa no módulo Importação referente ao PIS.

Depois de efetuado o pagamento dos impostos ou o registro da DI no processo de importação, será incluído automaticamente um registro de despesa no módulo Importação referente ao COFINS.

Este código é único e é determinado pelo Siscomex.

Segundo Regulamento Aduaneiro art.97 o rateio do frete  deve ser pelo peso das mercadorias, mas conforme contato com despachante o Siscomex não possui campo peso liquido por adição e rateio é feito pelo valor da mercadoria.

Caso o campo seja assinalado, indicará que a empresa utiliza o módulo Fretes Internacionais, SUP8090 (Fretes Contratados). Caso não seja assinalado, a entrada dos valores referentes a frete serão  efetuadas no  IMP0029 (Despesa Importação).

Esta informação será impressa no  pedido  internacional (informações da empresa).

O código do fornecedor é cadastrado por meio do VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor).

Caso esse campo seja assinalado, o fornecedor da despesa será o despachante.
Caso não seja assinalado, o fornecedor da despesa será a receita federal para o II e IPI e a receita estadual para o ICMS.

Esta data será atualizada depois de processado programa de fechamento mensal de cambio (IMP0013).

O saldo do processo que será pago depois do recebimento da mercadoria irão sofrer correção cambial mensalmente ate o  pagamento de contratos de câmbio referente a seu saldo. A cada  pagamento será efetuada a correção cambial da última data  calculada até a data do pagamento. O novo saldo continuará a ser corrigido mensalmente até a sua completa liquidação.

Esta correção irá contabilizar na conta fornecedores mercado externo - estoque, (se o item do processo for item  de  estoque), especificado neste parâmetro, X  correção cambial ativa ou passiva.      

O saldo do processo que será pago depois do recebimento da mercadoria irão sofrer correção cambial mensalmente até o  pagamento de contratos de câmbio referente a seu saldo. A cada  pagamento será efetuada a correção cambial da última  data calculada ate a data do pagamento.

O novo saldo continuará a ser corrigido mensalmente até a sua completa liquidação.

Esta correção irá contabilizar na conta fornecedores mercado externo - imobilizado, (se o item do processo for item do ativo imobilizado / permanente)  especificado  neste  parâmetro, X correção cambial ativa ou passiva.

Os contratos de câmbio fechados antes do recebimento da mercadoria irão sofrer correção cambial mensalmente até a  data  de emissão da D.I.

Esta correção irá contabilizar na conta importações em andamento - estoque, especificado neste parâmetro, contra correção cambial ativa ou passiva.

Os contratos de câmbio fechados antes do recebimento da mercadoria irão sofrer correção cambial mensalmente até a  data  de Emissão da D.I.

Esta correção ira contabilizar na conta importações em andamento - imobilizado, especificado neste parâmetro, contra correção cambial ativa ou passiva.