Vendas Materiais Imobilizados/Fretes Aéreos - GCO0004
Visão Geral do Programa
Cadastrar as informações fiscais necessárias durante o processo de faturamento e integração de dados com contabilidade, para notas fiscais de venda de bens (materiais e imobilizados) e fretes aéreos.
Para cada natureza de operação criada no VDP0050, deve-se relacioná-la nesta tela com a unidade de federação e código fiscal.
A partir destes cadastros é possível no momento do faturamento a apuração dos respectivos impostos pertinentes à notas fiscais de vendas de bens.
Vendas Materiais Imobilizados/Fretes Aéreos
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações fiscais necessárias durante o processo de faturamento e integração de dados com contabilidade, para notas fiscais de venda de bens (materiais e imobilizados) e fretes aéreos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Operação | Código de operação interna da empresa que será utilizado para geração dos pedidos e notas fiscais. Este código, juntamente com a Unidade de Federação do cliente, formará o CFOP. A natureza de operação deverá estar cadastrada no vdp0050. |
| Unidade de Federação | Sigla que identifica a Unidade de Federação. Deverá estar cadastrado no vdp3220. |
| Código Fiscal | Código Fiscal de operações e prestações (CFOP). Deverá estar cadastrado no vdp0210. |
| Origem | Código da origem dos produtos. Estes códigos são determinados por uma tabela do Governo. Utilizada na impressão da nota fiscal. Deverá estar cadastrado no vdp0360. |
| Tributação | Código de Tributação referente ao ICMS. Estes códigos são determinados por uma tabela do Governo. Utilizada na impressão da nota fiscal. Deverá estar cadastrado no vdp0440. |
| DIPI | Código da DIPI (Demonstrativo de Imposto sobre Produtos Industrializados). Deverá estar cadastrado no vdp0280. |
| Despesa Distribuição | Indica se a nota fiscal terá despesa de distribuição, ou seja, o custo da embalagem da nota fiscal. O custo da embalagem é calculado somente quando o frete do pedido for por percentual informado e houver o percentual do custo da embalagem cadastrado no vdp4870. Deste custo será criado um item na nota fiscal, com a denominação "Despesa de Distribuição" e se houver incidência de IPI, será calculado automaticamente com 8%. |
| Situação IPI | Indica a situação do IPI para os livros fiscais. N - Normal C - Creditado D - Debitado |
| Incidência ICMS | Indica a incidência de ICMS para o cálculo da nota fiscal e para emissão dos livros fiscais de saída. 1 - Incide ICMS 2 - Isento 3 - Outros 8 - Incide/Retido |
| Incidência IPI | Indica a incidência de IPI para o cálculo da nota fiscal e para emissão dos livros fiscais de saída. 1 - Incide IPI 2 - Isento 3 - Outros |
| Histórico 1 | Código do primeiro histórico fiscal que será impresso na nota fiscal para justificar uma operação fiscal. O código do histórico deverá estar cadastrado no vdp0320. |
| Histórico 2 | Código do segundo histórico fiscal que será impresso na nota fiscal para justificar uma operação fiscal. O código do histórico deverá estar cadastrado no vdp0320. |
| Percentual ICMS Contribuinte | Percentual de ICMS para contribuinte. O sistema entende como contribuinte quando a finalidade do pedido de venda for para industrializar/comercializar e for venda para pessoa jurídica. |
| Percentual ICMS Não Contribuinte | Percentual de ICMS para não contribuinte. O sistema entende como não contribuinte quando a finalidade do pedido de venda for para pessoa física. |
| Percentual ICMS Consumo | Percentual de ICMS para uso/consumo. O sistema entende como consumo quando a finalidade do pedido de venda for para consumo do cliente e que seja pessoa jurídica. |
| Percentual Desconto Base ICMS Contribuinte | Desconto de ICMS que será aplicado sobre o valor da mercadoria para venda à contribuinte. O resultado será a base de ICMS em que a alíquota de ICMS será aplicada. |
| Percentual Desconto Base ICMS Não Contribuinte | Desconto de ICMS que será aplicado sobre o valor da mercadoria para venda à não contribuinte. O resultado será a base de ICMS em que a alíquota de ICMS será aplicada. |
| Percentual Desconto Base IPI | Desconto de IPI que será aplicado sobre o valor da mercadoria. O resultado será a base de IPI em que a alíquota de IPI do item será aplicada. |
| Percentual Crédito ICMS | Percentual de desconto de ICMS aplicado sobre o valor líquido do item. A somatória dos valores descontados abaterá do valor total da nota fiscal. |
| Taxa Redução ICMS | Não utilizado pelo Logix. |
| Percentual Desconto IPI | Percentual de desconto aplicado sobre o valor do IPI do item. |
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