Tela_2

Permite consultar/alterar o item da nota fiscal.

Cliente

Código do cliente que será utilizado para identificar o cliente.

Não será permitido um cliente com a situação "Suspenso" ou "Cancelada".

Deverá estar cadastrado no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais).

Indicador de finalidade da venda. Utilizado para selecionar os parâmetros fiscais VDP0330 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Parâmetros Fiscais).

"1" Venda para Contribuinte (Industrializar ou Comerciallizar);

"2" Venda para Não Contribuinte;

"3" Venda para Contribuinte (Uso ou Consumo).

Condição de pagamento da nota fiscal.

Esse código será comparado com a natureza de operação. Ambos deverão conter o mesmo indicador de "Gera Duplicata". Caso haja divergência entre os indicadores o usuário será avisado e não será permitida a continuidade da digitação.

A condição de pagamento deverá estar cadastrada no VDP0140 (Cadastros e Tabelas - Condição Pagamento).

Código de operação interna da empresa que será utilizada para geração da nota fiscal. Este código, juntamente com a Unidade de Federação do cliente formará o CFOP.

A natureza de operação deverá estar cadastrada no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Natureza da Operação).

Código fiscal de operações (CFOP).

Deverá estar cadastrado no VDP0210 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Código Fiscal).

Código de tributação referente ao ICMS. Estes códigos são determinados por uma tabela do governo. Utilizada na impressão da nota fiscal.

Deverá estar cadastrado no VDP0440 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Tributação).

Indica a incidência de IPI para o cálculo da nota fiscal e para emissão dos livros fiscais de saída.

"1" Incide IPI;

"2" Isento;

"3" Outros.

Indica a incidência de ICMS para o cálculo da nota fiscal e para emissão dos livros fiscais de saída.

"1" Incide ICMS

"2" Isento

"3" Outros.

Indicador do tipo de frete utilizado na nota fiscal.

"1" CIF Pago. O frete será pago pela empresa e não será destacado na nota fiscal.

"2" CIF Cobrado. O frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal cobrando do cliente.

"3" FOB. O frete será por conta do cliente.

"4" CIF Informado Percentual. O frete será pago pela empresa e destacado na nota fiscal, cobrando do cliente por meio de um percentual sobre o total da mercadoria.

"5" CIF Informado Unitário. O frete será pago pela empresa e cobrado do cliente por meio de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal.

Código do desconto utilizado no cálculo da base do IPI.

Esse código deverá estar cadastrado no VDP4386 (Cadastros e Tabelas - Tipo Desconto).

Se o desconto for "C" Condicional, a base de IPI será calculada pelo valor líquido do item. Se o desconto for "I" Incondicional, a base de IPI será calculada sem o valor do desconto do item.

Código da transportadora consignatária.

A transportadora consignatária deverá estar cadastrada no VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Cadastrais).

Percentual de comissão negociado.

Caso o percentual seja informado, no cálculo de comissão será utilizado este percentual.

Caso não informado, no cálculo de comissão será utilizado o percentual de comissão cadastrado no VDP0230 (Cadastros e Tabelas - Frete - Parâmetros Comissão - Parâmetros Comissão).

Código do representante que efetuou a venda ao cliente.

O código do representante deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e Tabelas - Força Vendas - Força Vendas).

Código do representante adicional.

O código do representante deverá estar cadastrado no VDP3550 (Cadastros e Tabelas - Força Vendas - Força Vendas).

Código da situação tributária.

Esse código será utilizado para geração do Sintegra.

Se a empresa não tiver este código que é tabelado pelo governo, o campo deverá permanecer igual a zero.

Código da tributação estadual.

Esse código será utilizado para geração do Sintegra.

Se a empresa não tiver este código que é tabelado pelo governo, o campo deverá permanecer igual a zero.

Código da tributação federal.

Esse código será utilizado para geração do Sintegra.

Se a empresa não tiver este código que é tabelado pelo governo, o campo deverá permanecer igual a zero.

Valor do frete da nota fiscal que não é destacado na nota fiscal.

Esse campo é utilizado para controle da empresa e relatórios.

Valor do seguro da nota fiscal que não é destacado na nota fiscal.

Esse campo é utilizado para controle da empresa e relatórios.

Valor da mercadoria da nota fiscal.

Esse campo é formado somando com os valores líquidos dos itens.

Modo de embarque da mercadoria da nota fiscal para exportação.

Valores Aceitos:

"01" FOB (Free On Board) - porto de embarque indicado.

"02" CFR (Cost and Freight) - porto de destino embarcado.

"03" C+I (Carriage And Insurance Paid) - frete e seguro pago.

"04" CIF (Cost, Insurance and Freight) - porto de destino indicado.

Código do local de embarque da mercadoria.

O código do local de embarque deverá estar cadastrado no VDP6580 (Cadastros e Tabelas - Local Embarque).

Código de entrega utilizado para definir a tabela de frete utilizada.

O código de entrega deverá estar cadastrado no VDP0780 (Cadastros e Tabelas - Frete - Entregas).

Código da moeda que será utilizada para cálculo do preço unitário.

Código de moeda igual a 0 (zero), assumirá a cotação igual a 1.

O código da moeda deverá estar cadastrado no PAT0140 (Cadastros e Tabelas - Moedas - Moedas).

Valor do frete de exportação.

Esse campo não é mais utilizado no Logix padrão.

Valor do Seguro de exportação.

Este campo não é mais utilizado no Logix padrão.

Código da carteira de venda.

Será consistido se o cliente tem cadastro no canal de venda para a carteira informada.

A carteira deverá estar cadastrada no VDP6310 (Cadastros e Tabelas - Tipos Carteira).

Código de identificação do produto. Preenchimento não obrigatório.

O código do produto deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens Acabados - Item).

Código da classificação fiscal do item.

A classificação fiscal deverá estar cadastrada no VDP0190 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Classificação Fiscal).

Código fiscal de operações e prestações complementar.

Na verdade, complemento do CFOP cfme Decreto 44.490 de 07/set/1999.

O código fiscal deverá estar cadastrado na tabela CODIGOS FISCAIS.

CTRL-Z  abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle  ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente.