CÁLCULO DE CRÉDITO DE ICMS NAS NF'S DE ENTRADA 

Informações Gerais

Objetivo

 Executar o calculo de crédito de ICMS nas NF´s de Entradas.

Definição da Regra de Negócio

>> Para emissão de NF de Ajuste de Entrada devemos fazer as seguintes alterações:

 • Criar Parâmetro para definir se irá creditar ou não o ICMS nas Entradas. (Isso devido à regra ser definida por Estado)
• Utilizar a alíquota interna do Estado (Como utilizamos o cadastro de cliente da empresa, já será usado a tributação definida por ele).
• O Cálculo de Substituição tributária tem que usar o MVA original, definido na rotina 212;
• Utilizar o CFOP 1949 (Orientação para o Cliente, pois é parametrizado).

 >> Para emissão de NF de Ajuste de Saída devemos fazer as seguintes alterações:

 • Utilizar a alíquota interna do Estado (Como utilizamos o cadastro de cliente da empresa, já será usado a tributação definida por ele).
• Utilizar o CFOP 5949 (Orientação para o Cliente, pois é parametrizado). Se a mercadoria a ser ajustada não decorrer de perda, dano, roubo ou avaria, pois neste caso o CFOP a ser utilizado será o 5.927 onde será aplicado os valores de ICMS adquirido na entrada, o Pis e Cofins da entrada, como um estorno destes valores, bem como a mercadoria será feita pelo valor de custo do produto, e em documentos referenciados deverá ser apresentado a chave da nota fiscal de origem desta mercadoria.)

 
Requisitos:

>> Criar Parâmetro na rotina 132 com a seguinte descrição (Creditar ICMS nas Entradas por Ajuste de Inventário – 1188). Default “Não”.

 • Quando este parâmetro estiver marcado como “Sim” a rotina deverá executar os cálculos de crédito de ICMS (Ela já fazia isso na versão 26);
• Quando este parâmetro estiver marcado com “Não” a rotina não deverá executar os cálculos de crédito de ICMS (Como na versão 27 e 28); 
• O Cálculo de Substituição tributária tem que usar o MVA original, definido na rotina 212;
• Me retorne o número da solicitação e da história para eu repassar para o pessoal da Homologação.

 Obs.: Calcular tributação nas Entradas por Ajuste de Inventário – 1188).

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1188 - Atualização Contábil de Inventários;
2. Informe a Filial;
3. Informe o Período de atualização do inventário, em seguida clique o botão Pesquisar;
   
   
   
   
4. Selecione o Inventário, conforme necessidade;
5. Em seguida clique o botão ;
   
   
   
   
6. Selecione os itens que serão atualizados;
7. Informe o Código Fiscal, conforme necessidade;
8. Marque a opção Não gerar tributação para "Entrada de Inventário (EI)";
   
   
   
   Observações: 
   
   • Caso esteja definido para não gerar Tributação, todas as informações referentes à tributos serão zerados.
   • Caso esteja definido para gerar tributação, os tributos, de acordo com a figura tributária, serão calculados normalmente. (Incluindo Cálculo de Crédito de ICMS, conforme solicitado pelo cliente).