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Informações Adicionais do Cliente

Visão Geral do Programa

Efetuar manutenção em informações adicionais dos clientes, que não estão no VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor).

Informações Adicionais  do Cliente

Objetivo da tela:

Permitir efetuar manutenção em informações adicionais dos clientes, que não estão no VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor).


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Fornecedor/cliente

Código ou Descrição da empresa como sendo fornecedor no cliente.

Nota:

Não existe consistência deste campo com cadastro de cliente ou fornecedor. É utilizado para imprimir na nota fiscal, se a empresa desejar.

Intervalo de dias para faturamento

Dia utilizado para o início e fim que estabelecerá o  intervalo para dias de faturamento que será utilizado na rotina de reserva de ordem de montagem e para rotina de geração de ordem de montagem específicas de clientes.

Nota:

Os pedidos que tiverem o dia dentro do intervalo cadastrado e que seja diferente de zero, não serão processados.

Percentual de desconto adicional máximoPercentual máximo de desconto adicional concedido para o cliente. Utilizado na digitação de pedidos e na consistência do pedido em lote.
Valor mínimo por faturaValor mínimo por fatura para o cliente. Será utilizado na reserva da ordem de montagem, que se não atingir o valor mínimo cadastrado, não será gerada.
Valor máximo por faturaValor máximo por fatura para o cliente. Será utilizado na reserva da ordem de montagem, que se ultrapassar o valor cadastrado, não será gerada.
Endereço complementar exportaçãoDescrição do endereço complementar do cliente. Utilizado para emissão de documentos no módulo de Exportação.
Forma de integração TMS e WMS

Indica o tipo de integração TMS x WMS quando o cliente for o depositante.

  • Nulo;
  • Processa TMS / Bloqueia WMS;
  • Processa WMS / Bloqueia TMS;
  • Processa TMS e WMS em paralelo.

Nota:

O valor do campo será utilizado durante a inclusão de uma solicitação de carga, sugerindo a forma de integração entre WMS e TMS, quando o depositante possuir o mesmo código do cliente relacionado.

 

Tipo de comercialização eSocial

Indica o tipo de comercialização da empresa para o eSocial.

  • P - indica se o cliente esta “Inscrito no PAA” (Programa de Aquisição de Alimentos);
  • I - indica se o cliente é um “Intermediário PF”.
ObservaçãoTexto referentes às informações adicionais do cliente.
Trading (exportação indireta)Os clientes parametrizados como trading serão considerados na integração com o sistema Trade Easy, sendo considerada a operação como exportação indireta.
Recebe informações xPed e nItemPed no XML?

Indica se o cliente deseja receber as informações de controle B2B no XML da na NF-e (tags xPed e nItemPed do produto da nota fiscal), que são o número do pedido de compra e a sequência do item no pedido de compra.

  • S – Sim, obrigatório. Ao incluir pedidos para o cliente será obrigatório informar o número do pedido de compra e sequencia do item para que estas informações sejam incluídas no XML da NF-e.
  • O – Sim, opcional. Ao incluir pedidos para o cliente será opcional informar o número do pedido de compra e sequencia do item. Estas informações serão incluídas no XML da NF-e somente quando existirem.
  • N – Não. Não será permitido informar o pedido de compra e sequencia do item ao incluir pedidos de venda para o cliente.

Nota:

Para utilizar esta funcionalidade é necessário ativar o parâmetro “Gerar informações xPed e nItemPed no XML da NF-e?” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > Nota fiscal eletrônica.