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Parâmetros Sistema - EDI - VDP0502

Visão Geral do Programa

Manutenir os parâmetros EDI e informar parâmetros gerais de entrada e saída, utilizados nos processos do EDI.

Parâmetros Sistema - EDI 

Objetivo da tela:

Permitir manutenir os parâmetros EDI e informar parâmetros gerais de entrada e saída, utilizados nos processos do EDI.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

eNtrada

Manutenir os parâmetros de entrada do EDI.

SaídaManutenir os parâmetros de saída do EDI.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

VAN (Value Add Network)Código da empresa que possui tecnologia para transportar dados e documentos entre empresas que possuem ou não o Logix.
Caminho Arquivo EntradaDiretório que deverá ser considerado para importação dos arquivos de entrada pelo programa principal.
Nome Arquivo Entrada

Nome do arquivo de entrada.

Utiliza-se "*" para indicar que determinado conteúdo está sendo ignorado.

Exemplo:

"INT*" - Tudo que começa com INT;

"*INT" - Tudo que termina com INT;

"*INT*" - Tudo que tenha INT no meio;

Caso o parâmetro não seja informado, são considerados todos os arquivos que estão no diretório de entrada.

Extensão Arquivo EntradaExtensão do arquivo de entrada que pode ser informada ou não.
Caminho Arquivo ProcessadoDiretório onde os arquivos processados devem ser gravados.
Caminho Arquivo ErroDiretório onde os arquivos de erro devem ser gravados.
Utiliza Separador CamposIndica se nos arquivos de entrada da VAN as informações devem conter algum separador especial.
Separador Campos Arquivo

Indica o caracter separador de campo no arquivo de entrada.

Caracteres aceitos: | @ # ! ; &

Identifica Sinal Decimal

Indica os sinais decimais importados do arquivo texto.

Valores Aceitos:

  • "V" - Vírgula;
  • "P" - Ponto;
  • "S" - Sem Sinal.
Máscara Data

Indica a máscara dos campos data recebidos no arquivo de entrada.

Valores Aceitos:

  • "1"  - dd/mm/yyyy;
  • "2"  - dd/mm/yy;
  • "3"  - mm/dd/yyyy;
  • "4"  - mm/dd/yy;
  • "5"  - yyyy/mm/dd;
  • "6"  - yy/mm/dd;
  • "7"  - ddmmyyyy;
  • "8"  - ddmmyy;
  • "9"  - mmddyyyy;
  • "10" - mmddyy;
  • "11" - yyyymmdd;
  • "12" - yymmdd.
Caminho Arquivo SaídaDiretório onde os arquivos de saída devem ser gravados pelo programa de exportação de dados.
Utiliza Nome Arq Padrão

Utiliza nome padrão criado pelo sistema para o arquivo gerado.

Caso sim, o nome será criado com o formato:

Código do Cliente + ddmmyyyy (dia/mês/ano) + hhmmss (hora/minuto/segundo)

Caso não, deverá ser informada composição do nome do arquivo.

Primeira PartePrimeira parte da estrutura utilizada na construção do nome do arquivo de saída. Pode ser qualquer valor alfanumérico que será fixo.
Segunda Parte

Segunda parte da estrutura utilizada na construção do nome do arquivo de saída.

Valores aceitos:

  • "1" - ddmmyy - dia/mes/ano;
  • "2" - ddmm - dia/mes;
  • "3" - yyyy - ano;
  • "4" - Seqüencial - Seqüencial automático gerado pelo programa de Exportação de notas fiscais;
  • " " - Nulo.
Terceira Parte

Terceira parte da estrutura utilizada na construção do nome do arquivo de saída.

Valores aceitos:

  • "1" - ddmmyy - dia/mes/ano;
  • "2" - ddmm - dia/mes;
  • "3" - yyyy - ano;
  • "4" - Seqüencial - Seqüencial automático gerado pelo programa de Exportação de notas fiscais;
  • " " - Nulo.
Extensão Arquivo Saída

Indica a extensão do arquivo de saída.

Nota:

Campo não obrigatório.

Utiliza Separador CamposIndica se nos arquivos de saída da VAN as informações devem conter algum separador especial.
Gera Arquivo

Indica se para o arquivo de saída, deverá ser gerado um arquivo único para a VAN ou deverá ser separado por cliente.

Valores Aceitos:

  • "1" - Por cliente;
  • "2" - Único por VAN;
Tamanho Máximo RegistrosTamanho máximo de uma linha de registro em bytes. Deve estar entre 01 e 1000.
Tipo Código Barras

Tipo de código de barras utilizado para gerar o arquivo de saída.

Valores Aceitos:

  • "EN" - EAN;
  • "UP" - UPC;
Tipo VendaCódigo do tipo de venda para pedidos de origem EDI.
Condição PagamentoCódigo da condição de pagamento utilizado para vendas tipo bonificação.
Operação Pedido BonificaçãoCódigo da natureza de operação para pedidos tipo bonificação.
Quantidade de casas

Quantidade de casas decimais que deverá possuir o nome do arquivo de saída, se para sua construção for selecionada a opção "Seqüencial".

Nota:

Foi delimitado que o sequencial poderá possuir no máximo 9 casas decimais.