9- Outras Informações sobre a Nota

Itens Recebidos  | Agregados da Nota  | Integração Contas a Pagar  | Integração Contabilidade   | Integração Fiscall Flex  | Observação  | Integração Internacional  | Rateio de Custos Agregados 

Nesta guia, você define o tipo de tratamento da nota.

Preencha o seguinte campo:

• O Tipo de Tratamento da Nota
  Indique se o tipo de tratamento da nota é: Normal, Consignação, Bonificação ou Reposição de Consignação.

O tipo Normal de tratamento da nota lança apenas o valor na nota fiscal. Os tipos Consignação e Bonificação, além de lançar o valor na nota fiscal, lança um valor de alterador no Contas a Pagar para zerar o saldo do documento. O tipo Reposição de Consignação indica que o produto comprado terá o mesmo tratamento de um recebimento normal (gerará um documento no Contas a Pagar), mas com a exceção de que trata-se de um produto Consignado de um determinado fornecedor.

Para utilizar os tipos Consignação e Bonificação, é preciso que seja indicado o código do alterador correspondente a esses tipos na Guia - Configurações Diversas dos Parâmetros do Sistema.

Caso não seja indicado os códigos dos alteradores para Consignação e Bonificação, e a nota fiscal for de um desses tipos, o sistema solicitará que tais códigos sejam definidos para que a operação possa ser concluída.

Se a nota for de Consignação ou Bonificação, a data de vencimento do lançamento no Contas a Pagar considerará o campo Número de Dias para Vencimento (data de entrega + esse valor) da Guia - Gerais I, dos Parâmetros do Sistema do Contas a Pagar.  Assim, os campos Vencimento e Este Documento Será Parcelado ou Englobado, da Guia - Integração Contas a Pagar , do subitem Recebimento de Mercadoria com OC e Sem OC  serão desconsiderados.