1) Configuração

Valores Padrões 

Nesta guia, preencha os seguintes campos:

• Integração com Orçamento
  Marque este campo, para que o Compras funcione de maneira integrada ao sistema Planejamento e Orçamento. Com essa integração, o sistema de Compras exigirá que você indique uma reserva orçamentária, durante a inclusão de solicitações de compra.

• Imprime Logo da Empresa
  Marque este campo, para imprimir o logotipo de sua empresa, nas ordens de compra.
  Para utilizar este recurso, você deverá inserir o logotipo (arquivo tipo bmp), no cadastro da empresa proprietária do sistema. Para isso, acesse o cadastro de fornecedores e simule a inclusão de um fornecedor, com o CNPJ de sua empresa. O sistema exibirá a seguinte mensagem: “Já existe registro com este número de documento”. Confirme o uso desta empresa sugerida, associe a imagem desejada e clique no botão Ok, para confirmar as alterações.

• Traz Obs. do Produto na SCI
  Marque este campo, para que as observações inseridas no cadastro de produtos, na guia Descrição Detalhada , sejam incluídas, automaticamente, na SCI (Solicitação de Compra ou Investimento).

• Traz Obs. da SCI na Ordem de Compra
  Marque este campo, para que as observações da SCI possam ser visualizadas na OC (Ordem de Compra).

• Verifica a aprovação da SCI na Atribuição de Comprador
  Informe se haverá verificação de autorização do sistema RAD, antes de se atribuir a SCI ao comprador. A
• o selecionar este campo, apenas as SCI´s autorizadas poderão ser atribuídas a um determinado comprador. Caso contrário, apenas no momento da geração da OC será exibido o aviso de autorização da SCI.
  Este parâmetro só tem efeito para clientes que possuem o sistema RAD.

• Verifica a Data de Entrega do Fornecedor na Cotação
  Ao selecioná-lo, e se a data de entrega (cotação) for maior que a data de necessidade (SCI), o fornecedor será desconsiderado na tela Sumário de Cotação.

• Quebra as Ordens de Compra por Centro de Custo
  Marque este campo, para que as ordens de compra sejam geradas e divididas pelos centros de custo que fizeram as solicitações de mercadorias. As ordens de compra também podem ser divididas por fornecedor e por empresa solicitante.

• Só existir um Contrato Válido por Produto
  Marque este campo, para que o sistema sempre utilize o contrato, sem dar opção de escolha ao usuário. Caso exista mais de um contrato, o sistema utilizará o primeiro cadastrado.

• Pode alterar Ordem de Compra gerada por Contrato
  Selecione este campo, para que as ordens de compra geradas por contrato de produto possam ser alteradas.

• Gerar Novo Processo de Compra para itens não cotados
  Quando marcado, no momento da cotação, caso no processo de compras algum produto esteja sem fornecedor associado, o sistema gerará novo processo deste item.

• Exibir Ordens de Compra Vencidas após o login
  Selecione este campo, para que logo após a entrada no sistema de Compras, as ordens de compra vencidas sejam mostradas na tela.

• Controla a Validade das Ordens de Compra
  Marque este campo, para que o sistema mostre uma tela com todas as OCs que já ultrapassaram o prazo de validade de entrega.

• Cancelar OC automaticamente quando o processo RAD for recusado
  Marque esse campo, para  que sempre que um processo RAD for recusado o sistema cancela a ordem de compra.

• Imprime OC Automático
  Indique se a impressão da ordem de compra será automática, após sua geração. Você pode optar por não imprimir. Neste caso, imprima a OC por meio da opção Consultas – Relatórios – Compras – Emissões Diversas.
  Para ter a possibilidade de imprimir a OC logo após gerá-la, indique o modelo de ordem de compra, que será considerado como o padrão.

• Pagamento Parcelado
  Indique se os prazos de pagamento da cotação e, respectivamente, da OC serão gerados por valor ou por percentual em cima do valor.
  Ex.: 3 parcelas de R$ 100,00 ou 2 de 50%.

• Unidade da OC Automática
  Indique a unidade de medida que será utilizada no relatório impresso, automaticamente, após a geração de uma OC.
  Este campo está intimamente ligado ao parâmetro Imprime OC Automático.

• Exibição de Valor da Última Compra
  Informe qual valor da última compra será exibido no sistema: apenas da empresa logada (a empresa que você selecionou na entrada do sistema) ou de todas as empresas conectadas ao sistema (consolidada), se você trabalhar num ambiente multiempresa.
  O valor padrão do sistema será Empresa Logada.

• Grau do grupo de produto para quebra de OC
  Se o grau de grupo de produto for igual a zero, o sistema agrupa os produtos do processo de compras por grupos e gera uma OC para cada grupo. Quando indicado um grau diferente de zero, o sistema agrupa os produtos do processo considerando o grau indicado na tela de parâmetros. Ex.: Se possuir os grupos: 01.01- Carne Bovina e 01.02- Peixes, estando o parâmetro=0 o sistema irá gerar uma OC para os produtos do grupo carne bovina e outra para os produtos do grupo peixe. Se o grau for igual a 1, os produtos de ambos os grupos serão impressos numa mesma OC, tendo em vista possuir o mesmo grupo, no grau 1 (o grau 1 corresponde aos primeiros dígitos antes do ponto de separação da máscara).

• Informe o Consolidado para Compras centralizadas
  Indique a empresa que realizará compras e distribuirá para os demais hotéis.