GERAR AUTOMATICAMENTE O ICMS EXTRA APURAÇÃO

 Informações Gerais

Objetivo

Gerar no SPED Fiscal de forma automática o ICMS a recolher extra apuração .

Definição da Regra de Negócio

• A regra de carregar o valor do ICMS a recolher da rotina 1097 ao clicar em Salvar Apuração, deverá contemplar os Débitos Especiais (Extra Apuração) gerado na tela;
•  Esta regra deverá funcionar de duas formas: 1) Carregar o valor do campo 15 do E110 para uma nova linha na grid da opção Obrig. Apuração ICMS, conforme já o realiza para o ICMS a recolher (campo 13 do E110). 2) Carregar para a grid da opção Obrig. Apuração ICMS a soma dos Valores do ICMS do campo 13 e 15 do E110;
  Obs.: a opção Obrig. Apuração ICMS gera os registros E116/E250. Esta alteração impacta no E116, na qual quando somado os campos 13 e 15 do E110 será gerado o valor no campo 03 do E116. 
  
  
• A soma especificado na forma 2 deverá ocorrer no momento em que o usuário confirmar o preenchimento automático em obrig. Apuração ICMS/ST. Havendo valor no campo 13 e 15 do E110 deverá gerar a mensagem para o usuário: Deseja somar os Débitos Especiais no valor do ICMS a recolher? 
  SIM, gera somado;
   NÃO não soma e carrega o valor do campo 15 do E110 em uma linha na grid da opção Obrig. Apuração ICMS.
   Nos casos em que o campo 13 do E110 for nulo ou zero, não deve gerar a mensagem e carregar o valor do campo 15 para a opção Obrig. Apuração ICMS. A mensagem descrita neste parágrafo deverá ocorrer somente se o usuário Desejar Salvar automático o imposto a recolher. Este processo é realizado mediante aviso para o usuário no momento em que é salvo a apuração: Existe Valor do imposto a recolher para este período!..... Neste caso a mensagem de confirmação de somar os campos 13 e 15 do E110 deverá ocorrer se o usuário Confirmar a geração do imposto a recolher para a aba Obrig. Apuração ICMS;
  
  
•  Deverá alterar a mensagem Existem valor do Imposto a recolher para o período!....para Deseja Salvar o Imposto a recolher em Obrigações do ICMS Próprio e do ICMS ST?.
  Obs: Caso exista apenas valor de extra apuração Déb.Esp.Ext.Apuração a mensagem que existe obrigação a recolher deverá ser apresentada.

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina 1097 para a versão 28.00.084.009 , ou  superior;

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Para  utilizar as melhorias implementadas atualize rotina 1097 para uma das versões citadas acima. Gere o arquivo SPED conforme procedimentos atuais.