Extrator Datasul TAF - Informações CPRB
Características do Requisito:
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||
Módulo: | MOF - Obrigações Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
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Requisito/Story/Issue: | DMANFISDTS-2427, DMANFISDTS-2428, DMANFISDTS-2429, DMANFISDTS-2973, DMANFISDTS-3057, DMANFISDTS-4035 | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Progress, Oracle e SQL | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição:
Com o objetivo de atender as informações do EFD REINF, parte integrante do desenvolvimento do e-Social no produto TAF - TOTVS Automação Fiscal, foi criado o projeto de extração das informações do Bloco P do SPED Contribuições, exclusivamente referente às informações da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Este projeto, dividido em fases de desenvolvimento, promove a extração dos dados pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF, considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).
Nesta fase, foram alterados os programas OF1000 e OF1001, para gerar os registros T082, T082AA, T082AB e T082AC (tabela disponibilizada no LF0203 / LF0214).
Importante:
Assim como para a geração do P100 do SPED Contribuições pelo módulo MLF, a geração dos dados extraídos para o TAF dependem das configurações efetuadas nas tabelas do LF0203:
- 0145 Regime Apurac Contrib Pre (dwf-regim-apurac-previd)
- P100 Atividade Contrib Previd (dwf-ativid-contrib-previd)
- P100 Atividade X Recta Industr (dwf-ativid-recta-indzcao)
Procedimentos para Implantação:
Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os clientes deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- A versão mínima do pacote e pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações;
- Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service
Procedimentos para Utilização:
LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as tabelas
- Adicionada a tabela "TAF - Ajuste CPRB" (dwf-cont-prev-recta-bruta) que será utilizada para informar os ajustes da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, registro T082AC do TAF.
- A geração do registro T082AC irá agrupar os registros pelos seguintes campos: Empresa, Estabelecimento, Apuração Inicial, Apuração Final, Atividade, Código Ajuste e Data Ajuste.
Configuração Layout Fiscal - LF0214
Tabela "TAF - Ajuste CPRB" (dwf-cont-prev-recta-bruta) disponibilizada para cadastro de layout e importação pelo programa LF0303.
Observação:
O registro T082AC, por ser um registro filho do registro T082, deve possuir um registro T082 respectivo com os mesmos códigos de Empresa, Estabelecimento, Atividade e as mesmas datas de Apuração Inicial e Final.
OF1000 - Parâmetros Gerais do TAF
- Definir, previamente, se deseja gerar as informações da contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta (CPRB) de forma automática ou utilizará a importação genérica.
Utiliza extração automática para CPRB?: Neste campo é possível determinar se deseja utilizar as informações da contribuição previdenciária automático. As opções disponíveis são:
- Sim - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
- Não - As Informações da Contribuição Previdenciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
OF1001 - Extração das Informações do ERP Datasul para o TAF
- Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service. Após informar os parâmetros iniciais apresentados na tela "Etapa 1 - Seleção" é necessário selecionar o registro "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB" para realizar a extração do registro T082.
- Na tela "Etapa 3 - Parâmetros" foi adicionado o campo "CPRB - Notas Fiscais de Exportação pela data de:" para selecionar a data (Averbação ou Emissão) a ser considerada para as notas de exportação na apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
- Este campo será habilitado quando selecionado o registro "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB" na Etapa 2 - Registros e o estabelecimento deve utilizar a extração automática para CPRB. Este parâmetro é definido no programa OF1000 - Utiliza extração automática para CPRB.
- Iniciado o processamento, o programa realizará a extração dos registros abaixo:
- Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (link)
- T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
[Nesta fase do desenvolvimento, o registro T082 será extraído somente com os dados inseridos na tabela "P100 Contrib Previd Recta Brut" (dwf-contrib-previd-recta).
A extração automática será disponibilizada em nova fase de desenvolvimento] - T082AA - Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição
- T082AB - Processo Referenciado
- T082AC - Ajuste CPRB
- T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (link)
- A extração dos registros de cadastros (link) será realizada automaticamente, e serão gerados os registros:
- T001 - Cadastro do Estabelecimento
- T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto
- T001AB - Cadastro do Processo Referenciado
- T001AO - Cadastro de Suspensão de Exigibilidade de tributos
Importante:
Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal, acesse o manual que está disponível na TDN: Manual do TAF e acesse a base de conhecimento Tutorial Extrator Datasul TAF