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  • 1457 - Consultar Nota Fiscal de Saída - DR.

CONSULTAR NOTA FISCAL DE SAÍDA -  1457

Visão Geral do Programa

A rotina 1457 tem como objetivo realizar a pesquisa das notas fiscais de saída, emitindo relatórios e espelho das notas fiscais conforme especificações, bem como enviar o espelho das notas fiscais via e-mail. A utilização desta rotina se dará sempre que o usuário desejar visualizar as notas fiscais de venda emitidas, sendo usada principalmente no departamento de expedição ou pelo caixa motorista que verifica quais os itens deram saída em uma nota fiscal.

A utilização dessa rotina se dará sempre que o usuário desejar visualizar as notas fiscais de vendas emitidas, sendo usada principalmente no departamento de expedição ou pelo caixa motorista que verifica quais os itens deram saída em uma nota fiscal.



Objetivo da tela:

Tela principal da rotina.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Na tela principal da rotina são exibidas as seguintes abas e sub-abas que permitem ao usuário especificar as informações e definir a ordenação das notas fiscais de saída.

 
A aba Filtros exibe sub-abas  para que o usuário especifique e visualize as notas. 



A sub-aba Principais exibe os seguintes filtros, campos e botôes:

  • Cliente: utilizado para informar ou selecionar o cliente que encontra-se vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;
  • Cliente Principal: utilizado para informar ou selecionar o cliente principal que encontra-se vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;
  • RCA: utilizado para informar ou selecionar o RCA vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;
  • Ramo de Atividade: utilizado para informar ou selecionar o ramo de atividade correspondente a nota fiscal de saída a ser consultada. O ramo de atividade é realizado no cadastro na rotina 512 – Cadastrar Ramo de Atividade;
  • Produto: utilizado para informar ou selecionar o produto relacionado a nota fiscal de saída a ser consultada;
  • Transportadora: utilizado para informar ou selecionar a transportadora responsável pela entrega do pedido de venda da nota fiscal a ser consultada. O cadastro da transportadora é realizado na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor;
  •  Motorista: utilizado para informar ou selecionar o motorista vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada e no qual realizará a entrega das mercadorias;
  • Cliente Recebedor: utilizado para informar ou selecionar o responsável pelo recebimento da mercadoria conforme cadastro na rotina 302 – Cadastrar Clientes, sendo registrado o código do cliente recebedor no momento da venda pela rotina 316 – Digitar Pedido de Venda e Força de Vendas;
  • Tipo: utilizado para selecionar a classificação do documento utilizado na emissão da nota fiscal de venda que deseja realizar a pesquisa, com as opções: T (Todos), F(Física) e J(Jurídica);
  • CPF/CNPJ: utilizado para informar o número do CPF ou CNPJ do cliente vinculado a nota fiscal de saída a ser consultada;
  • Filial: utilizado para selecionar a(s) filial(s) correspondente as notas fiscais de saídas emitidas que deseja visualizar. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados;
  • Nº Transação: utilizado para informar o número de transação da nota fiscal de saída gerada a ser consultada;
  • N° Nota: utilizado para informar o número da nota fiscal de saída que deseja pesquisar, visualizar e/ou emitir relatório;
  • N° Carregamento: utilizado para informar o número do carregamento referente as notas fiscais a serem consultadas;
  • N° Carreg. WMS: utilizado para informar o número do carregamento WMS referente as notas fiscais a serem consultadas;
  • Série: utilizado para informar o número de série da nota fiscal de saída que deseja realizar a pesquisa;
  • N° Pedido: utilizado para informar o número do pedido de venda vinculado a nota fiscal a ser consultada;
  • Nº Ped. Cliente: utilizado para informar o número do pedido de compra do cliente correspondente ao pedido de venda gerado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, Força de Vendas, 339 – Digitar Orçamento de Vendas e 382 – Duplicar Pedido de Venda correspondente a nota fiscal a ser pesquisada;
  • Nº Caixa: utilizado para informar o número do caixa correspondente aos cupons fiscais emitidos que deseja visualizar;
  • Estado: utilizado para selecionar o Estado de residência dos clientes, no qual foram emitidas as notas;
  • Origem Venda: utilizado para selecionar a origem da venda do pedido correspondente a nota fiscal  a ser consultada;
  • Tipo Venda: utilizado para selecionar os tipos de venda em que os pedidos foram gerados e que deseja visualizar na planilha Notas Fiscais, sendo um filtro de múltipla escolha;
  • Nº Processo: utilizado para informar o número do processo gerado nas vendas realizadas para órgãos públicos por meio de licitações, sendo este número informado na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;
  • Nº Empenho: utilizado para informar o número de empenho gerado nas vendas realizadas para órgãos públicos por meio de licitações, sendo este número informado na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;
  • Contribuinte: utilizado para selecionar e definir se as notas fiscais pesquisadas será de contribuintes de ICMS ou não, conforme cadastro na rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Condições Comerciais, sub-aba Opções;
  • Período Inicial: utilizado para informar ou selecionar a data inicial de emissão das notas fiscais que deseja pesquisar;
  • Período Final: utilizado para informar ou selecionar a data final de emissão das notas fiscais que deseja pesquisar
  • Cobrança: utilizado para selecionar o tipo de cobrança correspondente as notas fiscais de venda a serem consultadas;
  • Nº Lote: utilizado para informar o número do lote dos produtos registrados nas notas fiscais de venda no momento da separação dos itens através da rotina 936 – Conferir separação por pedido;
  • Pesquisar: utilizado para realizar a pesquisa conforme preenchimento dos filtros anteriores.



A sub-aba Consumidor final o usuário realiza a pesquisa das vendas realizadas para clientes classificados como consumidor final pelos códigos 1, 2, 3 de acordo com os dados inseridos no momento da venda no formulário da rotina 316 – Digitar Pedido de Venda através dos seguintes campos:

  • CNPJ/CPF: utilizado para informar o número do CNPJ ou CPF do cliente;
  • Razão social: utilizado para informar a razão social da empresa do cliente;
  • Endereço: utilizado para informar o endereço do cliente;
  • Bairro: utilizado para informar o bairro do cliente;
  • Cidade: utilizado para informar a cidade do cliente;
  • Estado: utilizado para informar a Estado do cliente;
  • CEP: utilizado para informar o CEP do cliente;
  • Telefone: utilizado para informar o número do telefone do cliente;
  • Insc. Estadual: utilizado para informar a inscrição estadual do cliente.

A sub-aba Resultado da Consulta exibe as seguintes planilhas, botões e sub-abas que permitem o usuário visualizar e realizar a emissão das notas fiscais pesquisadas:

 


A sub-aba Notas fiscais exibe as notas fiscais de saída conforme preenchimento dos filtros das abas e sub-abas anteriores.

Os botões:

  • Sintético: utilizado para emitir relatório resumido das notas fiscais;
  • Espelho Nota: utilizado para emitir o espelho das notas fiscais de saída;
  • Email: utilizado para enviar o espelho das notas fiscais de saída via e-mail, através da tela exibida E-mail com Espelho da Nota Fiscal e habilitado quando marcada a permissão 3 – Permitir o envio de E-mail com Espelho da NF na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina exibe a seguinte planilha , botões, opção e caixa.



A planilha E-mail com espelho da nota fiscal exibe os clientes da planilha Notas Fiscais conforme cadastro na rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba End. Comercial, com seus dados pessoais e as notas fiscais de saídas emitidas em seu nome, no qual o usuário poderá selecionar o(s) cliente(s) que deseja enviar e-mail com o espelho das notas fiscais. Caso o cliente selecionado não obtenha um e-mail cadastrado, ao selecioná-lo, todas as informações da grid serão apresentadas na cor vermelha, retornando a cor padrão assim que selecionado um cliente com o e-mail cadastrado.

  • Layout: utilizado para visualizar o layout de espelho da nota fiscal de saída a ser enviada via e-mail e realizar alterações na sua formatação;
  • Confirmação de Leitura: quando marcado, será enviado ao emitente uma mensagem de confirmação de leitura no momento em que o destinatário abrir a mensagem;
  • Confirmar: utilizado para confirmar o envio do espelho das notas fiscais para os clientes selecionados;
  • Cancelar: utilizado para cancelar o processo de envio de e-mail retornando para a tela da sub-aba "Resultado da Consulta


Ainda na tela E-mail com Espelho da Nota Fiscal, possui a caixa Configurações, utilizada para a inclusão dos dados do emitente e exibe os seguintes campos:

  • E-mail do Remetente: utilizado para informar o e-mail do responsável pelo envio do espelho da nota fiscal de saída;
  • Servidor SMTP: utilizado para informar as configurações de envio do servidor SMTP correspondente ao e-mail;
  • Servidor POP: utilizado para informar as configurações de envio do servidor POP correspondente ao e-mail;
  • Senha: utilizado para informar a senha do e-mail do remetente.



A sub-aba Conhecimento de Frete exibe as notas fiscais relacionadas aos conhecimentos de frete. Esta aba é composta por uma planilha de conhecimento, onde serão apresentados todos os conhecimentos de frete separado das notas fiscais de saída e pela planilha Notas Fiscais Relacionadas, onde serão exibiedas as notas relacionadas na geração de conhecimento frete pela rotina 1441 - Emitir Conhecimento de Frete e as notas informadas a partir da emissão de conhecimento frete pela rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.. Desta forma, serão exibida as notas relacionadas ao clicar sobre um conhecimento de frete exibido na planilha de conhecimentos. Consta ainda o botão:

  • Sintético: utilizado para realizar a impressão de um relatório sintético, onde ao ser clicado, serão apresentadas todas as notas de conhecimento de frete emitidas.


A aba Ordenação exibe as seguintes caixas com opções que permitem ao usuário definir a organização das notas fiscais no relatório:


A caixa Ordenar notas por utilizada para organizar as informações na planilha Notas Fiscais exibe as seguintes opções:

  • Nota fiscal: quando marcada, as notas fiscais são exibidas na planilha pela ordem crescente do seu número;
  • Data: quando marcada, as notas são exibidas na planilha de acordo com a sua data de faturamento na ordem crescente;
  • Cód. cliente: quando marcada, as notas são exibidas na planilha de acordo com o código do cliente na ordem crescente;
  • Cliente: quando marcada, as notas são exibidas na planilha de acordo com o nome do cliente em ordem alfabética crescente.


A caixa Nº de vias emitidas utilizada para organizar os produtos na planilha Itens exibe as seguintes opções:

  • Código: quando marcada, os itens da nota selecionada na planilha Notas fiscais são exibidos na planilha Itens em ordem crescente de acordo com o seu código de cadastro na rotina 203 – Cadastrar Produto;
  • Descrição: quando marcada, os itens da nota selecionada na planilha Notas fiscais são exibidos na planilha Itens de acordo com a sua descrição na ordem alfabética crescente;
  • Sequência: quando marcada, os itens da nota selecionada na planilha Notas fiscais são exibidos na planilha Itens de acordo com a sequência da digitação;
  •  Preço unitário: quando marcada, os itens da nota selecionada planilha Notas fiscais são exibidos na planilha Itens conforme seu preço unitário na ordem crescente.


A caixa Ordenar contas a receber por utilizada para ordenar os títulos gerados a partir do faturamento das notas fiscais apresenta as seguintes opções:

  • Prestação: quando marcada, os títulos referente as notas selecionadas na planilha Notas Fiscais  são exibidos na planilha de acordo com o número de prestações geradas na ordem crescente;
  • Dt. emissão: quando marcada, os títulos referente as notas selecionadas na planilha Notas Fiscais  serão exibidos na planilha de acordo com a sua data de emissão;
  • Dt.vencimento: quando marcada, os títulos referente as notas selecionadas na grid "Notas Fiscais"  serão apresentados na grid de acordo com a data de vencimento dos seus títulos.



Na aba Opções o usuário define quais as notas devem ser exibida na planilha Notas fiscais e relatórios, através da seguinte caixa e opções:
Na caixa Nº de Vias Emitidas é definida a quantidade de emissão de cada nota fiscal para exibição, através das opções: Nenhuma via, Uma via, Duas vias, Mais de duas vias, Qualquer quantidade.
As opções:
  • Prazo adicional: quando marcada, é realizada a pesquisa das notas fiscais que tiveram suas datas de vencimento alteradas devido negociações cadastradas na rotina 402 – Acerto de Carga, 409 – Acerto de Caixa Checkout e 418 – Fechamento de CX. Balcão;
  • Incluir notas canceladas: quando marcada, é exibido na planilha as notas canceladas no período informado pelo usuário;
  • Excluir notas de transferência: quando marcada, não é exibida as notas fiscais que foram realizada a transferência através da rotina 1124 – Transferir produto entre filial/depósito, 1436 – Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito,1419 – Gerar Nota Fiscal de Transf. para Filial Virtual, 392 – Gerar Transferência entre Filiais, 316 – Digitar Pedido de Venda;
  • Excluir notas de devolução a fornecedor: quando marcada, não é exibida as notas fiscais que foram realizadas a devolução ao fornecedor, através da rotina 1302 – Devolução a Fornecedor;
  • Não abater IPI do valor unitário: quando marcada, é pesquisada as notas fiscais que tiverem itens sem o valor do IPI, conforme o cálculo: Preço Unitário = (PVENDA – VLIPI);
  • Não abater ST do valor unitário:  caso esteja marcada  o valor do ST é somado ao preço unitário do pedido;

Observação: o resultado final do valor de ST somado ao preço unitário é exibido na coluna  Pr.Unit. da Nota Fiscal.

O botão Fechar é utilizado para fechar a rotina.


Dúvidas Mais Frequentes:


Qual é o procedimento para inserir mensagem fixa no campo informações no layout das notas fiscais?

Resposta: As mensagens no layout podem ser incluídas selecionando na tela de impressão, a opção Alterar layout customizado, que disponibilizará a tela ReportBuilder para a inclusão e/ou alteração de informações.

Por que as notas de bonificações não estão sendo apresentadas?

Resposta: Para que as notas de bonificações sejam exibida é necessário que o usuário selecione na rotina 1457 o tipo de venda 5.