Objetivo da tela:

Permite relacionar valores padrões para os principais campos dos programas Item Geral (MAN0022) e Item Manufatura (MAN3820), cadastrados para cada tipo de item, e utilizados como pré-preenchimento nos respectivos programas, para facilitar o cadastro dos itens.

Campo:

Descrição:

Tipo

Grupo Controle Estoque

Controle de estoque do item.

É utilizado para agrupar itens de estoque, na emissão de alguns relatórios no módulo de ESTOQUES.

Deverá estar cadastrado na tabela de GRUPO DE ESTOQUE.

Controla Estoque

Indica se será controlado ou não o estoque do item que está sendo cadastrado.

Quando se i controlado o estoque do item, teremos apontamentos para o item,

movimentações de estoque e relatórios de acompanhamento dos mesmos.

Pode ser :  S - controla estoque do item

              N - não controla estoque do item.

Para ambiente gráfico, far-se-á uso de marcação do campo. (check-box)

Sim = Marcado

Não = Não marcado

Caso surja a necessidade de alterar um item que controlava estoque para não mais controlar o sistema verificará os seguintes pontos:

* Se o item possui saldo em estoque.

* Se o item possui ordem de compra liberada.

* Se o item possui alguma movimentação de estoque.

Local Estoque

Informar código do local que será adotado como local de estoque padrão para o item.

A informação deste código somente será obrigatória se optar por controlar o estoque do item.

O local de estoque será o local padrão para armazenamento do estoque do item, pode-se no entanto efetuar movimentações de estoque para o item com outros locais.

O código do local deve estar cadastrado na tabela de LOCAIS (MAN0540).

Controla Inspeção

Identifica se o item sofrerá inspeção.

Caso opte por inspecionar o item, então no momento do recebimento do item na fábrica, a quantidade recebida será enviada para o estoque com situação I (impedida) que será liberada após a contagem e inspeção do material.

Pode ser: S - tem inspeção.

            N - não tem inspeção

Para ambiente gráfico, far-se-á uso de marcação do campo. (check-box)

Sim = Marcado

Não = Não marcado

Local Inspeção

Informar o código do local que será adotado como local de inspeção padrão para

o item.

A informação deste código somente será obrigatória se optar por inspecionar o item.

O local de inspeção será utilizado no momento do recebimento do material na fábrica, desta forma, quando for setado que o item sofre inspeção é feita a entrada do material no local de inspeção do item com situação I (impedida).

O código do local deve estar cadastrado na tabela de LOCAIS (MAN0540).

Controla Lote

Indica se o item será controlado por lote ou não.

Pode ser: S - controlado por lote.

            N - não controlado por lote.

Para ambiente gráfico, far-se-á uso de marcação do campo. (check-box)

Sim = Marcado

Não = Não marcado

Família

Código da família do item.

A função da família é agrupar itens comuns.

É utilizado pelo sistema como opção para formar o plano de vendas, que será utilizado no plano mestre do sistema de manufatura e na emissão de alguns relatórios.

Este campo é obrigatório, caso desejar não utilizá-lo, basta cadastrar uma família genérica para todos os itens.

Deverá estar cadastrado na tabela de FAMÍLIAS.

Classificação Fiscal

Código da classificação fiscal do item que corresponde a um número de NBM (Norma Brasileira de Mercadorias) que um número que identifica os produtos por matéria-prima, utilização e outros atributos.

Relacionado a este item e definido um percentual de IPI pelo governo.

É utilizado na emissão dos livros fiscais e nota fiscal.

Deverá estar cadastrado na tabela de CLASSIFICAÇÃO FISCAL.

% IPI

Taxa imposta aos itens, pelo governo, que varia de acordo com a classificação fiscal dos mesmos. Deverá estar cadastrado junto com a respectiva classificação fiscal.

Estoque Segurança

Quantidade de Estoque de Segurança. Utilizado para identificar a quantidade de estoque de segurança do item, que se deseja programar a maior do que as demandas normais.

Na execução da rotina de M.R.P., esta gerará uma demanda correspondente a quantidade informada neste campo e com DATA igual ao do processamento da rotina.

Atenção: Para o sistema executar o algoritmo acima, deverá estar devidamente parametrizado na tabela de "PARÂMETROS DO SISTEMA"

Percentual Refugo

Utilizado para identificar o percentual de refugo de produção do item. Para sua utilização em cálculos, será utilizado fator correspondente, aplicando-se a seguinte formula :  (100/(100-pct_refug)

Na geração de Ordens de Produção, pela rotina de M.R.P., este "fator" é  aplicado sobre a quantidade líquida da demanda.

Fator Conversão

Identifica o fator de conversão da unidade de medida do item a partir da unidade de medida da família.

Fator Conversão Item

Preencher com o fator de conversão do item, com base na unidade de medida oficial do fisco, conforme a respectiva classificação fiscal.

Finalidade: Emissão da DIPI (relatório fiscal do I.P.I).

Local Produção

Identifica o código do local padrão de produção do item.

Pode ser utilizado pelo MRP para baixa dos componentes.

Deverá estar cadastrado na tabela de LOCAIS.

Dias Mínimos Ordens

Programação Mínima

Programação Máxima

Programação Fixa

Programação Múltipla

Horizonte

Tempo Ressuprimento

Apontamento MRP

Número Decimais

Indica qual o critério de arredondamento que será usado para gerar ordens para o respectivo item, variando de 0 a 3 casas decimais.

VALOR DA DEMANDA       NUMERO DE DECIMAIS        GERAÇÃO DA ORDEM

================      ===================        ================

    4,132                     3                       4,132

    4,132                     2                       4,140

    4,132                     1                       4,200

    4,132                     0                       5,000

Sofre Baixa

No apontamento da produção indica quais dos itens_componentes da ordem irá sofrer a baixa do estoque automaticamente (BACKFLUSH).

Caso este indicador for igual a "N" não será feito movimentação de estoque, somente serão atualizadas suas necessidades. Caso seja igual a "S", o processo será executado normalmente.

Pode ser: S / (MARCADO)-> SOFRE BAIXA

          N / (NÃO MARCADO)-> NÃO SOFRE BAIXA

BACKFLUSH = Baixa nos registros de inventário dos componentes usados num conjunto ou sub-conjunto, por explosão da lista de materiais,a partir da quantidade de unidades ou conjuntos produzidos.

Roteiro

Código utilizado para identificar o roteiro de fabricação do item.

É o código que vai identificar qual é a sequência de operações que será utilizada no processo padrão (pode haver alternativas) deste item.

O roteiro deve estar cadastrado na tabela de ROTEIROS.

Alternativa

Indica um sufixo do código do roteiro que vai identificar que um mesmo roteiro (sequência de operações) poderá ser executada com recursos (máquinas/homens) diferentes e/ou em centros de trabalhos (locais) diferentes para o respectivo  produto.

Esta informação é utilizada para compor a chave de acesso da tabela de tempos

padrões (consumo).

CHAVE de ACESSO:

- Codigo da Empresa

- Codigo do Item

- Codigo do Roteiro

- Numero da Alternativa de Roteiro

Força Apontamento

Indicador especial para forçar o apontamento. Utilizado para no apontamento da produção, quando for "N", não irá permitir o apontamento de quantidades maiores que o saldo do item ou da ordem. Caso seja "S", ficará a critério do operador forçar ou não o apontamento.

Pode ser: S / (MARCADO)-> FORCA APONTAMENTO

N / (NÃO MARCADO)-> NÃO FORÇA APONTAMENTO

Abertura/Liberação

Indica o tipo de abertura/liberação das ordens deste item. Podendo ser:

1 -> AUTOMATICO (As ordens deste item serão abertas/liberadas automaticamente por uma rotina especifica)

2 -> MANUAL (As ordens deste item somente poderão ser abertas/liberadas manualmente uma a uma)

Baixa Componentes

Indicador especial de baixa de componentes (BACKFLUSH). É utilizado durante o apontamento de produção dos itens.

O sistema da entrada no estoque do item que está sendo apontado, e também (conforme parametrização desta coluna) da saída dos componentes.

Podendo ser:

1 = Automático no local de produção da ordem de produção.

2 = Automático no local padrão de estoque dos componentes.

4 = Manual=> Não da baixa dos componentes.

(A baixa dos componentes será feita manualmente)

Listar Ordem

Listar Roteiro

Indicador Especial para Listar Roteiro.

Utilizado para identificar se irá listar o roteiro do item (processo), quando da impressão da Ordem de Produção.

Podendo ser:

1 ->  LISTA O PROCESSO

2 ->  NÃO LISTA O PROCESSO

Apontamento

Indicador Especial de Apontamento.

Utilizado para identificar se este ITEM será apontado por operação. Caso afirmativo, quando da abertura de uma Ordem de Produção, o sistema irá gravar dentro de uma tabela (ord_oper) uma cópia do processo do item, conforme cadastrado na tabela de tempos padrões (consumo). O código do Roteiro e o número da alternativa para acessar a tabela de tempos padrões será a que estiver na respectiva Ordem de Produção.

-> Para informações complementares, é necessário verificar a documentação da tabela de tempos padrões (consumo).

-> Em cada operação do processo de um item, há indicadores para marcar quais as operações do processo que serão "apontadas".

Podendo ser:

1 -> APONTAR POR OPERAÇÃO

2 -> NÃO APONTAR POR OPERAÇÃO

Tipo Apontamento

Indicador Especial de Tipo do Apontamento de produção.

Utilizado para identificar o tipo do apontamento que será efetuado no que se refere ao CONSUMO das Ordens de Produção.

Podendo ser:

1 ->  APONTAR POR ITEM

2 ->  APONTAR POR ORDEM (o sistema vai exigir o número da ordem de produção a que se refere o apontamento).

1 - APONTAR POR ITEM

O Sistema irá atualizar (consumir) as ordens de produção mais antigas

primeiro.

Ira selecionar todas as Ordens de Produção "LIBERADAS" do ITEM e que tenham SALDO maior que ZERO e ira Classificar por DATA DE ENTREGA e em seguida consumir os respectivos saldos na sequencia da classificação.

-> Num apontamento de "ESTORNO", as Ordens de Produção sao classificadas em ordem decrescente de Data de Entrega e somente são selecionadas aquelas que tiveram apontamento (Quantidade BOAS ou REFUGO maior que ZERO).

2 - APONTAMENTO POR ORDEM

No momento do apontamento (Normal ou de Estorno) o Sistema ira solicitar o Numero da Ordem de Produção a que se refere o apontamento. E todas as verificações serão feitas somente na referida Ordem de Produção.

Apontamento automático