Esta rotina possibilita a geração de um remito(*) a partir dos Pedidos de Venda efetuados.
Este documento somente é gerado baseado nos itens de Pedido de Vendas aprovados (sem bloqueio de crédito ou estoque). |
Cada país utiliza uma nomenclatura para identificar este documento. Observe:
(*) | |
Nome | Países |
Remito de Entrada | |
Remisión |
|
Guía de Despacho | |
Conduce |
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Nota de Entrega | |
É possível efetuar a geração da Base Instalada a partir da geração da Conduce de produtos que controlam números de série. Para saber mais sobre esta geração consulte a rotina Base Instalada. |
Procedimentos
Para gerar Remitos:
1. Em Gerar Remitos, o sistema apresenta os parâmetros da rotina.
2. Configure-os conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
O sistema apresenta na janela de manutenção, os pedidos selecionados através dos parâmetros classificados pelas cores: verde (não gerados) e vermelho (gerados).
4. Marque os pedidos desejados com um duplo clique e em seguida selecione a opção Gerar Remito.
A numeração será obtida da tabela de numeração de documentos e a série padrão utilizada é a “R”. Pode ser utilizado o Ponto de Entrada M462SER para mudar a série utilizada para os remito.
5. O sistema apresenta uma mensagem com a numeração de cada remito que será gerado.
Observe que a classificação do pedido selecionado será modificada para a cor vermelha. Isto demonstra que o pedido já possui remito gerado.
No campo Cod. Liberação é possível definir um número de código da liberação do Remito. |
Após finalizar a venda e emitir a Guia de Despacho o sistema o imprime automaticamente. |
Veja Também
- Inclusão de Pedidos de Venda
- Faturamento Automático
- Tipos de Documentos
- Cálculo do GST na rotina Pedido de Vendas
- Cálculo do LCT na rotina Fatura de Saída
- Cálculo do EXC na rotina Faturamento
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