CRIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CULTIVAR

 Informações Gerais

Objetivo

Criação da integração com a indústria Syngenta afim de enviar informações de vendas, produtos e preços de forma automatizada a partir do WinThor.

Definição da Regra de Negócio

1. Criar uma rotina específica para o projeto cultivar. Esta rotina deve ser denominada Integração Cultivar;
2. Criar a aba Exportação;
3. Deve ser criado os filtros: Filial (Múltipla), CNPJ, Período, Fornecedor;
4. A integração acontecerá na forma de geração de arquivos de texto (TXT);
5. Deve ser gerado os seguintes arquivos:
   1. Notas fiscais emitidas pelo Distribuidor;
   2. Atualização de estoque;
   3. Exclusão de Notas Fiscais (Emitidas pela Syngenta para o Distribuidor).
6.  Arquivo de Notas Fiscais:
   1. Este arquivo deverá conter todas as notas fiscais emitidas do Distribuidor para seus clientes;
   2. Deve enviar também as notas fiscais de devolução;
   3. Nome do arquivo: XB_EMPRESA-AAAAMMDD_NOTAS.txt;
   4. O XB_ e o _NOTAS.txt não podem ser alterados;
   5. Inserir o nome do distribuidor no lugar de EMPRESA.
   6. Se houver nota de venda e cancelamento no mesmo dia, não enviar informação;
   7. Se houver venda num dia e cancelamento da nota em outra, enviar as duas informações;
   8. Se houver devolução da nota e cancelamento no mesmo dia, não enviar a informação.
7. Arquivo de Estoque:
   1. Este arquivo deverá conter a posição do estoque ao final do dia de todos os itens Syngenta;
   2. Nome do arquivo: XB_ EMPRESA-AAAAMMDD_MOVIM_SKU_ESTOQUE.txt;
   3. Enviar as seguintes informações: ITEM - CNPJ ESTOQUE - DATA - QTDE ESTOQUE;
   4. Para a quantidade de estoque com casas decimais, mesmo que estas estiverem zeradas devem ser incluídas;
   5. Não inserir qualificadores de texto nos campos como aspas ou <> .
8. Arquivo de Exclusão de Notas Fiscais:
   Quando a Syngenta, emite uma Nota Fiscal para o distribuidor, a mesma fica em aberto no sistema NeoGrid. O distribuidor, ao receber os produtos junto com a Nota Fiscal e após dar entrada em seu sistema, deve informar o recebimento do(s) produto(s) para ser dada baixa (exclusão) no sistema;
   1. Nome do arquivo: XB_EMPRESA-EXCLUSAONF-AAAAMMDD_LIN_PED_COLOCADO.txt;
   2. A rotina deve verificar se existe nota de entrada devidamente autorizada pela SEFAZ e com contas a pagar gerada para o fornecedor SYNGENTA.
9. Deve ser gerado log para a integração, existindo a geração do log para sucesso ou críticas da integração. Deve possuir a opção de seleção do diretório da geração do log. 
10. Criar temporizador para gerar os arquivos de forma manual, diário (em determinado horário) ou a cada intervalo (exemplo: 5 em 5 minutos). 
    Informações Adicionais: Basear na tela da rotina 2597.
    

Procedimento para Configuração

• Atualize a rotina para a versão:
  
  -   2637 para 28.06 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 2500, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, na sub-aba Menu marque as opções Criar/Descontinuar Rotinas (PCROTINA) e Criar Permissão de Acesso (PCROTINAI) e clique o botão Confirmar;
  
  

• Acesse a rotina 530, pesquise a rotina 2637 marque a opção da rotina e clique o botão Confirmar.
  
  
  
  

Procedimento para Utilização