GERAR NOVO LAYOUT

 Informações Gerais

Objetivo

Implementar a geração das alterações do Sped ICMS/IPI versão 2.0.21.

Definição da Regra de Negócio

• Deverá ser incluída no combobox da rotina 1097 a versão 012 para escolha, vigente a partir 01/01/2018, e deverá ser gerada no arquivo quando selecionada;
• 2-Deverá ser criado o campo no K220 conforme abaixo:
  06-QTD_DEST(Qtdade movimentada do item de destino), campo numérico,tamanho=3, obrigatório.
  
  
• -Deverá ser criado no D100 os campos conforme abaixo:
  24-COD_MUN_ORIG-Será o Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior), campo numérico, tamanho=7, obrig. para mod:57, 63 e 67.
  25-COD_MUN_DEST-Será gerado com o código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior),campo numérico, tamanho=7, obrig. para mod:57, 63 e 67.
  (Buscar da função CTE_IDENTIFICACAO.).
  
  
• Deverá incluir e gerar os modelos 67-CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS no Sped ICMS/IPI e Contribuições ,modelo 63-BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO – BP-e na entrada desses documentos para gerar o registro D100.
  Obs: Registros filhos não terão impactos em sua geração.
• Deverá Incluir eles no arquivos de regras para não apresentar as inconsistências. (Sped Fiscal/Contribuições);
• O registro D101 não deverá ser gerado quando o campo 24 e 25 do D100 os dois primeiros dígitos forem iguais ou se um dos campos for igual a 9999999;
• Deverá incluir na opção"Outras Operações" no campo 2-Tipo do documento do registro 1100 a opção abaixo:
  2 – Declaração Única de Exportação-campo numérico, tamanho=1
  
  
• O campo 3-NRO_DE(Número da declaração) do registro 1100 deverá ser alterado de campo numérico(N) para alfanumérico(C), e deverá ter o tamanho=14;
• Deverá ser incluída em "Ajuste de apuração do IPI" as opções abaixo no campo 5-IND_DOC(Indicador da origem do documento) para que o cliente informe a opção, pois o campo passa a ser obrigatório:
  
  0 - Processo Judicial;
  1 - Processo Administrativo;
  2 - PER/DCOMP;
  3 – Documento Fiscal;
  9 – Outros.
  
  
• Caso o cliente não informe nenhuma das opções acima, deverá haver uma mensagem: Deverá ser selecionada uma opção para Campo Ind.Origem.Doc" para gerar o ajuste;
• 5.2-Quando o campo 5 do registro E530 for igual= 3 – Documento Fiscal, deverá gerar o registro abaixo com os campos em grid para inserção(similar a opção"Ajuste Apuração ST) :
  E531: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI –IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (01 e 55):
  02- COD_PART-Código do participante (campo 02 do Registro 0150):campo alfanumérico,tamanho=60;
  03- COD_MOD-Será gerado com o modelo do doc fiscal,campo alfanumérico, tamanho=2;
  04- SER: Série do documento fiscal, campo alfanumérico tamanho=4; 
  05- SUB: Subsérie do documento fiscal campo numérico, tamanho=3;
  06- NUM_DOC: Número do documento fiscal, campo numérico,tamanho=9;
  07- DT_DOC: Data da emissão do documento fiscal, campo numérico,tamanho=8;
  08- COD_ITEM: Código do item (campo 02 do Registro 0200), campo alfanumérico,tamanho=60;
  09- VL_AJ_ITEM: Valor do ajuste para a operação/item, campo numérico,tamanho=2 ;
  10- CHV_NFE: Chave da Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55), campo numérico,tamanho=44.

Procedimento para Configuração

Atualize a rotina 1097 para a versão 28.06 , ou  superior;


 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 1097 e marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal;
2. Clique o botão Avançar;
   
   
   
3. Informe a filial e período e  clique o botão Aplicar Filtros;
4. Na aba Principal, caixa Versão do Layout selecione a versão 012;
5. Execute os demais procedimentos conforme processo atual.