Cálculo ICMS ST Régimen de estimación simplificado - MT (MATA460A - SIGAFAT)

Este procedimiento permite la Base de cálculo del ICMS-ST en las operaciones sustituidas del MT, con base en el CNAE del Anexo XI y XVI del RICMS/MT, de acuerdo con los Art. 87-J-6 al Art. 87-J-16 del RICMS/MT y decreto 392/2011.

Procedimiento

1. En Fact. Manual de salida configure los parámetros de la rutina.

Después del registro de clientes y proveedores con el contenido SÍ, e informar los porcentajes de carga tributaria promedio, usualmente se realizan los movimientos de facturas. Si existen movimientos con el Estado do Mato Grosso, el cálculo del ICMS-ST sucede de forma automática.

Tipo de Operaciones:

• Estado/Prov/Reg. de Origen <> MT y  Estado/Prov/Reg. del Destinatario == MT

Salida

Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidos del MT =

Valor del ICMS Normal +(( Base original + Gastos e IPI* A1_PERCATM)/100)

Valor del Valor ICMS ST en las operaciones sustituidos del MT =

Base original + Gastos e IPI *( A1_PERCATM /100)

Entrada

Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidos del MT =

Valor del ICMS Normal +(( Base original + Gastos e IPI * MV_PERCATM)/100)

Valor del Valor ICMS ST en las operaciones sustituidos del MT =

Base original + Gastos e IPI *( MV_PERCATM /100)

• Estado/Prov/Reg. de Origen == MT y Estado/Prov/Reg. del Destinatario <> MT

Entrada

Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidos del MT =

Valor do ICMS Normal +(( Base Original + Gastos e IPI * MV_PERCATM)/100)

Valor del Valor ICMS ST en las operaciones sustituidos del MT =

Base original + Gastos e IPI *( MV_PERCATM /100)

• Estado/Prov/Reg. de Origen] == MT yEstado/Prov/Reg. del Destinatario == MT

Salida

Valor de la Base ICMS ST en las operaciones sustituidos del MT =

Valor del ICMS Normal + (Base original + Gastos e IPI * (Margen de ganancia /100) ) * (A1_PERCATM /100)

Valor del Valor ICMS ST en las operaciones sustituidos del MT =

(Base original + Gastos e IPI * (Margen de ganancia /100) ) * (A1_PERCATM /100)

Entrada

Valor de la Base ICMS ST en las operaciones subtituidos del MT =

Valor del ICMS Normal +( Base original + Gastos e IPI *( Margen de ganancia /100))*( MV_PERCATM /100)

Valor del Valor ICMS ST en las operaciones sustituidas del MT =

(Base original + Gastos e IPI *( Margen de ganancia /100) ) * (MV_PERCATM /100)

Vea también

• Pedidos de venta
• Documento de entrada