Archivo previo de TES para el cálculo de retención del IVA
Es fundamental registrar previamente la información en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
- Al acceder al archivo Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código de entrada o salida | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Salidas (facturación y devolución – facturas de débito/crédito) | |||||||
| S | S | S | 5103 | Venta Ret IVA 75% | S |
|
| S | S | S | 5103 | Venta Ret IVA 100% | S |
|
| S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 75% | S | 053 |
| S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 100% | S | 054 |
| S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 75% | S | 055 |
| S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 100% | S | 056 |
| S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 75% | S | 057 |
| S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 100% | S | 058 |
| S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 75% | S | 059 |
| S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 100% | S | 060 |
| S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 75% | S |
|
| S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 100% | S |
|
| S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 75% | S | 063 |
| S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 100% | S | 064 |
| S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 75% | S | 065 |
| S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 100% | S | 066 |
| S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 75% | S | 067 |
| S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 100% | S | 068 |
| S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 75% | S | 069 |
| S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 100% | S | 070 |
GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código de la entrada | Tipo de TES | Genera título de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución |
Entradas (compras y devolución – facturas de débito/crédito) | |||||||
051 | E | S | S | 1102 | Compra Ret IVA 75% | S |
|
052 | E | S | S | 1111 | Compra Ret IVA 100% | S |
|
053 | E | S | S | 1116 | NCP Ret IVA 75% | S | 553 |
054 | E | S | S | 1117 | NCP Ret IVA 100% | S | 554 |
055 | E | S | S | 1102 | NCI Ret IVA 75% | S | 555 |
056 | E | S | S | 1111 | NCI Ret IVA 100% | S | 556 |
057 | E | S | S | 1116 | NDP Ret IVA 75% | S | 557 |
058 | E | S | S | 1117 | NDP Ret IVA 100% | S | 558 |
059 | E | S | S | 1102 | NDI Ret IVA 75% | S | 559 |
060 | E | S | S | 1111 | NDI Ret IVA 100% | S | 560 |
061 | E | S | S | 1102 | Compra Ret IVC 75% | S |
|
062 | E | S | S | 1111 | Compra Ret IVC 100% | S |
|
063 | E | S | S | 1116 | NCP Ret IVC 75% | S | 563 |
064 | E | S | S | 1117 | NCP Ret IVC 100% | S | 564 |
065 | E | S | S | 1102 | NCI Ret IVC 75% | S | 565 |
066 | E | S | S | 1111 | NCI Ret IVC 100% | S | 566 |
067 | E | S | S | 1116 | NDP Ret IVC 75% | S | 567 |
068 | E | S | S | 1117 | NDP Ret IVC 100% | S | 568 |
069 | E | S | S | 1102 | NDI Ret IVC 75% | S | 569 |
070 | E | S | S | 1111 | NDI Ret IVC 100% | S | 570 |
Archivos - Vinculación TES vs. Impuestos variables
- Registre todos los vínculos entre TES e Impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos variables.
- Complete los campos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Impuesto que incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Salidas (facturación y devolución – facturas de débito/crédito) | |||||||
551 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
551 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
552 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
552 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
553 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
553 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
554 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
554 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
555 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
555 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
556 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
556 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
557 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
557 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
558 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
558 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
559 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
559 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
560 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
560 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
561 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
561 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
562 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
562 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
563 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
563 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
564 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
564 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
565 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
565 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
566 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
566 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
567 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
567 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
568 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
568 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
569 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
569 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
570 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
570 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
- GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en el título de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Impuesto que incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o Total) |
Entradas (compras y devolución – facturas de débito/crédito) | |||||||
051 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
051 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
052 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
052 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
053 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
053 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
054 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
054 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
055 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
055 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
056 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
056 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
057 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
057 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
058 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
058 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
059 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
059 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
060 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura |
060 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
061 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
061 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
062 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
062 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
063 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
063 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
064 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
064 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
065 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
065 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
066 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
066 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
067 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
067 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
068 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
068 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
069 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
069 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
070 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
070 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
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