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Esta rutina debe utilizarse en la generación de las Facturas de salida. La generación de la facturación podrá efectuarse a partir de un Remito o directamente de un pedido de ventas.

Se puede mantener el historial de las tasas de referencia de cambio en la emisión de la factura, por medio del rellenado de los campos Tasa de referencia y Moneda de referencia. Este recurso ayuda cuando se incluyen facturas que se emitieron en moneda local con referencia para el dólar y también, en facturas emitidas y dólares con referencia para la moneda local.


Procedimiento

Cómo generar la factura:

  1. En la ventana de mantenimiento de Facturación automática, el sistema muestra la pantalla de parámetros de la rutina.
  2. Verifique los datos y confirme.
  3. El sistema muestra una nueva pantalla de parámetros, de acuerdo con la opción elegida anteriormente.
  4. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  5. Observe el siguiente campo:

    Seleccione la opción Pedidos para que la facturación se base en los pedidos existentes o en los Remitos.

  6. Verifique los datos y confirme.
  7. El sistema muestra los pedidos/remitos marcados en color verde cuando estén aprobados, según los parámetros informados.
  8. Haga doble clic en los pedidos o en los remitos para marcarlos.
  9. Si hubiera seleccionado remitos, puede elegir una cantidad parcial para facturar.
  10. A continuación, seleccione la opción Facturar.
    El sistema muestra una ventana para informar la secuencia de numeración de las facturas. La cantidad de facturas mostradas en pantalla está relacionada con el parámetro que define cómo deben agruparse los pedidos/remitos y con la cantidad de pedidos/remitos marcados.
  11. La serie para cada factura debe definirse por punto de entrada y de acuerdo con el criterio del usuario (Punto de entrada M468ASER).
  12. Mantenga la serie sugerida o informe una nueva serie (la numeración se actualizará automáticamente) y confirme.
    El sistema iniciará el proceso de generación de facturas de salida.
  13. Si se modificara la numeración de las facturas en el proceso de facturación (porque el número mostrado lo utilizó otra estación antes de la confirmación), se mostrará una pantalla informando la nueva numeración de las facturas.
  14. Al finalizar el proceso, el sistema modificará la identificación/clasificación del pedido/remito, que estará marcado con rojo.


Help_button¡Importante!

Después de haberse facturado, el pedido no puede modificarse o anularse.

Si hubiera necesidad de modificarlo, debe anularse el pedido y aprobarse nuevamente.


 Vea también

  • Cálculo del impuesto adicional - IAD en la rutina Facturación

  • Cálculo del impuesto de valor agregado - IVA en la rutina Facturación
  • Cálculo del impuesto selectivo al consumo - ISC en la rutina Facturación
  • Retención del impuesto de renta - RIR en la rutina Facturación