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  • Como lançar Débito Especial Extra Apuração no Sped Fiscal?

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Lançar Débito Especial Extra Apuração no Sped Fiscal 

Produto:

1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

#dica: Para lançar o Débito Especial Extra Apuração no Sped Fiscal, acesse a rotina 1097, selecione a opção Apuração de ICMS, e informe o valor desejado. Em seguida, selecione a opção Ajuste Apuração ICMS e preencha os campos conforme necessidade.

Para que seja efetuado o lançamento de débito especial extra apuração, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 1097- Geração do arquivo SPED Fiscal;

2) Selecione a opção "Apuração de ICMS"

3) Preencha o campo "Déb.Esp.Ext.Apuração" com o valor desejado;

4) Em seguida, selecione a opção Ajuste Apuração ICMS;

5) Preencha os campos 'Cód. Ajuste'', Vl. Ajuste, e Descrição Referência;

6) Acione a tecla TAB do teclado para que as informações apareçam na planilha;

7) Para finalizar, clique em Salvar Ajuste.

Observações: Os campos: Documento, Núm. Processo, Ind.Origem, e Descrição do Processo são campos opcionais para preenchimento.