1. Acceda al módulo Facturación, opción Actualizaciones/ Facturación/ Auto e-Fact.
2. Haga clic en la acción Parámetros.
3. Informe el lugar del archivo autonf.cfg y confirme.
4. Acceda a la solapa Configuración y rellene los campos, basado en las orientaciones que siguen:
Empresa
Empresa por procesar, según registro de empresas autorizadas (SIGAMAT.EMP).
Sucursal
Empresa por procesar, según registro de empresas autorizadas (SIGAMAT.EMP).
Tiempo
Tiempo de intervalo de ejecución del servicio entre una empresa y otra, en segundos.
Se puede configurar a partir de 1 segundo.
Modo
Modo de ejecución del servicio. Valor Fijo 1.
Serie
Serie por considerarse para envío.
e-Fact Inicial
Factura inicial por considerarse en el envío, con 9 posiciones.
e-Fact Final
Factura final por considerarse en el envío, con 9 posiciones.
El orden de procesamiento obedece al orden de los registros. En caso de que se necesite procesar más de una serie, modifique apenas el parámetro Serie y añada más registros. |
5. Acceda a la solapa Servicios y actívelo, en caso de que esté inactivo.
6. Confirme las configuraciones.
Se recomienda que se configure un servicio aparte para que se ejecute este JOB, de modo que no interfiera en el entorno de producción. |
Vea también
Transmisión Manual en e-Fact. y Sefaz
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