Realizar o processo conforme script abaixo e validar os resultados:

1- Efetuar Amarração Produto x Fornecedor (MATA061);
2- Cadastrar uma Solicitação de Compras (MATA110);
3- Gerar a Cotação/ Botão Gera Cotação (MATA131);
(utilizar F12 para definir Contrato (GCT) ao finalizar a cotação)
4- Efetuar a Atualização de Preços da Cotação (MATA150);
(outras ações/atualizar)
5- Realizar a Análise da Cotação (MATA161);
(salvar o fornecedor vencedor)
6- Preencher os processos padrão do Contrato (p.ex. Tipo, Cond.Pgto entre outros)/ Salvar o Contrato.