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Cálculo incorrecto en percepciones con exención en clientes.

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina(s)Nombre técnico
M100XIB2.PRXCálculo de IIBB para documentos de entrada - Buenos Aires.
M100XIB2.PRXCálculo de IIBB para documentos de entrada - Buenos Aires.
M460XIBP.PRXCálculo de IIBB para documentos de salida.
M460XIB2.PRXCálculo de IIBB para documentos de salida - Buenos Aires.
Rutina(s) involucrada(s)Nombre técnico
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.

Situación/Requisito:

Se identifica error en la rutina MATA467N - Facturación: cuando en la tabla SFH se tiene un cliente con FH_PERCENT=100 y FH_TIPO=V, se calcula la percepción de IIBB ignorando la Exención informada.

Solución/Implementación:

Solución:

Se hacen ajustes para considerar correctamente el registro vigente y considerar correctamente la RG de Tucumán.

Implementación:

Configuración previa

  • Crear cliente para provincia de Tucumán.

  • Crear TES de salida que debe incluir impuesto para percepción de ingresos Tucumán.

  • Realizar tres configuraciones en "Empresas vs. Zona Fiscal" (Tabla SFH), todas con la misma sucursal, mismo cliente y fijar el campo "Clas. IBB(FH_TIPO)" como Convenio Multilateral, ademas:

    • La primera configuración, debe tener un inicio de vigencia y un fin de vigencia (según el mes actual restar dos meses para definir el mes de inicio y fin).

      Ejemplo: Mes actual Enero(1 menos 2) , mes de configuración Noviembre(11 del 2018) ), fijar campo "Exención" a cincuenta y fijar campo "Alícuota" a uno.

    • La segunda configuración, debe tener un inicio de vigencia y fin de vigencia (el mes corresponde al mes anterior del actual), fijar campo "Exención" a cien y fijar campo "Alícuota" a dos.

    • La tercera configuración, deber tener un inicio de vigencia y un fin de vigencia (debe considerar por lo menos la fecha de prueba) correspondientes al mes en curso; fijar campo "Exención" a cero y fijar campo "Alícuota" a tres.

      Nota: los valores de los campos "Exención" y "Alícuota" pueden ser un valor "x" de acuerdo a las necesidades de verificación. Para efectos prácticos se utilizaron los valores mencionados anteriormente.

Flujo de prueba

  • Crear una factura de salida (SIGAFAT – Actualizaciones|Facturación), capturar cliente y TES creados en la configuración previa.
  • Tener en cuenta la fecha de emisión para que antes de grabar, se verifique en la solapa "impuestos" si la percepción de ingresos Tucumán está correcta, tomando en cuenta los valores de los campos "Exención" y "Alícuota". Por ejemplo, si la fecha de emisión fuera el 24/12/2018, utilizando una factura por un importe de 10,000, la alícuota sería de 200 y al haber una exención del 50%, el total de la percepción de ingresos debería ser 100.
  • Verificar de acuerdo a las configuraciones de "Empresas vs Zona Fiscal" (Tabla SFH).


Convertidores y parámetros:


Llamados vinculados:

4189283.
Requisito (Issue):DMICNS-5135 | DMICNS-5052
Versión:11.80 | 12.1.17