ÍNDICE

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Montar Bônus
1. Sub Aba Filtros
  1. Principais Campos e Parâmetros
2. Sub Aba Opções
  1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Emitir Bônus
1. Sub Aba Filtros
  1. Relatórios
    1. Principais Campos e Parâmetros
  2. Etiquetas
    1. Principais Campos e Parâmetros
2. Sub Aba Relatórios
  1. Impressão
    1. Principais Campos e Parâmetros
  2. Ordenação
    1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Digitar Bônus
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Divergências
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Fechar Bônus
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Consultar Bônus
1. Sub Aba Filtros
  1. Principais Campos e Parâmetros
2. Sub Aba Opções
  1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Cancelar Bônus
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Incluir NF no Bônus
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Excluir NF do Bônus
1. Principais Campos e Parâmetros
Tela Importação SSCC
1. Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como objetivo efetuar a manutenção do bônus de recebimento de mercadoria e engloba vários processos. São eles: realizar a montagem do bônus; emitir e reimprimir, digitar dos dados para emissão do relatório que efetuará confronto entre as quantidades digitadas no bônus com as quantidades digitadas na entrada da mercadoria; emitir o relatório de divergência do bônus e da nota fiscal que será utilizado para conferir as faltas que ocorrem no transporte do fornecedor até à empresa; finalizar o processo da Conferência Cega; realizar uma consulta na posição geral dos bônus; efetuar o cancelamento; incluir nota fiscal no bônus de recebimento de mercadoria.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta rotina é utilizada para todos os processos que envolvem bônus: Montagem, Emissão, Digitação, Divergências, Cancelamento de Bônus, Inclusão de Nota Fiscal no Bônus dentre outros.

03. TELA MONTAR BÔNUS

Sub Aba Filtros

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Filial	Apresenta as filiais cadastradas para seleção;
Transação	Utilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301 – Receber Mercadoria";
Nota	Utilizado para informar o número da nota registrada na rotina "1301";
ID Controle de embarque	Campo usado para informar o número do controle de embarque;
Fornecedor	Campo usado para informar ou pesquisar os fornecedores (de acordo com os fornecedores cadastrados no sistema na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor");
Período de Entradas	Utilizado para selecionar um período específico que deseja pesquisar das entradas que foram efetuadas;
Filtras Notas de Entrada de Mercadoria	Quando esta opção é marcada, a rotina exibe somente as notas de entrada de mercadoria, ou seja, as outras entradas (Transferências, Notas de Devolução) não serão listadas. Caso seja necessário utilizar bônus de recebimento de mercadoria para devolução de cliente, esta opção deverá permanecer desmarcada. Com relação a nota de devolução, que também é uma entrada de mercadoria, também será considerada pelo Bônus;
Somente pré entradas	Ao marcar esta opção, a rotina irá filtrar e exibir somente notas que foram geradas na rotina 1301 - Receber Mercadoria como notas de pré - entrada (quando já houve geração do pedido de compra na 220 e se está apenas aguardando o recebimento da mercadoria);
Filtrar entradas de imobilizado	Utilizada para acrescentar notas de produtos imobilizados, exemplo: veículos, móveis para empresa, equipamentos e maquinário;
Filtrar notas de devolução	Inclui na pesquisa as notas de devolução e demais entradas;
Verificar notas de filial retira	Exibe na pesquisa notas que tenham sido geradas como venda de filial retira. A flag somente é habilitada após marcar a opção Filtrar Notas de Devolução.
Pesquisar	Pesquisa as notas de entrada para montagem do bônus;
Dados do Bônus	Data: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, será exibida a data atual de montagem; Bônus: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, apresenta automaticamente um número sequencial para cada bônus gerado;
Qtd. Notas	Exibe a quantidade de notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Peso total	Apresenta o peso total dos produtos de acordo com as notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Valor total	Apresenta o valor total das notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Novo	Inicia o processo de montagem de bônus;
Confirmar	Confirma o processo de montagem de bônus;
Cancelar	Cancela a operação;
Fechar	Fecha a rotina.

Sub Aba Opções

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Ordenação	Nota: Ordena as notas de entrada a serem exibidas de acordo com a ordem crescente do número da nota; Data de Entrada: Ordena as notas de entrada a serem exibidas de acordo com a ordem crescente da data de entrada; Cód. Fornecedor: Ordena as notas de entrada a serem exibidas de acordo com a ordem crescente do código de fornecedor;
Pesquisar	Pesquisa as notas de entrada para montagem do bônus;
Dados do Bônus	Data: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, será exibida a data atual de montagem; Bônus: Após selecionar as notas desejadas para montar o bônus, apresenta automaticamente um número sequencial para cada bônus gerado;
Qtd. Notas	Exibe a quantidade de notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Peso total	Apresenta o peso total dos produtos de acordo com as notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Valor total	Apresenta o valor total das notas que o usuário selecionou para incluir no bônus;
Novo	Inicia o processo de montagem de bônus;
Confirmar	Confirma o processo de montagem de bônus;
Cancelar	Cancela a operação;
Fechar	Fecha a rotina.

04. TELA EMITIR BÔNUS

Sub Aba Filtros

Relatórios

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Filial	Apresenta as filiais cadastradas para seleção;
Bônus	Seleciona ou pesquisa o número do bônus gerado na aba "Montar Bônus";
Período Bônus	Utilizado para pesquisar somente os números de bônus compreendidos em uma data específica;
Somente bônus não emitidos	Utilizado para pesquisar somente os números de bônus que ainda não foram emitidos;
Pesquisar	Pesquisa os bônus gerados de acordo com os filtros selecionados;
Selecionados	Emite somente os bônus que o usuário selecionou;
Todos	Emite todos os bônus da lista;
Fechar	Fecha a rotina.

Etiquetas

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Bônus	Seleciona ou pesquisa o número do bônus gerado na aba "Montar Bônus";
Unidade de Impressão	Possui três opções: Unidade, Caixa, e Embalagem e imprime a etiqueta apropriada para cada tipo selecionado;
Pesquisar	Pesquisa o bônus selecionado;
Imprimir	Imprime a etiqueta;
Limpar	Limpa toda a pesquisa realizada nesta aba;
Fechar	Fecha a rotina.

Sub Aba Relatório

Aba Impressão

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Imprimir cód. fabricação e cód. barras dos produtos	Inclui no relatório a impressão do código de barras e código de barras dos produtos do bônus;
Imprimir dados das notas fiscais (número e fornecedor)	Inclui no relatório os dados de número e fornecedor dos produtos do bônus;
Imprimir observações do pedido de compra	Inclui no relatório as observações que foram inseridas no pedido de compra dos produtos, se houver;
Imprimir peso da carga e bônus	Inclui no relatório o peso da carga;
Quebrar página por rua	Inseri uma quebra de página na impressão, ordenada por rua;
Tipo Impressão	Laser Fixo: Imprime o relatório padrão, com as informações fixas de acordo com os filtros selecionados pelo usuário; Laser Editável: Abre uma nova tela e imprime um relatório que pode ser editado;
Qtd contagem descargas	Apresenta as quantidades "1" e "2" para seleção, ou seja, caso seja marcada a opção "2", serão efetuadas duas conferências. Na impressão da montagem do bônus, serão exibidos dois campos do "Conferente";
Pesquisar	Utilizado para pesquisar conforme informado nas sub-abas. Ao pesquisar, os dados serão apresentados na grid "Bônus";
Selecionados	Visualiza e imprime o bônus selecionado;
Todos	Emite todos os bônus apresentados na grid;
Fechar	Fecha a rotina.

Aba Ordenação

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Código do Produto	Ordena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo com o código do produto;
Descrição do produto	Ordena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo a descrição dos produtos;
Endereçamento	Ordena o relatório dos bônus a serem emitidos de acordo com seu endereçamento;
Pesquisar	Pesquisa os bônus para impressão de acordo com os filtros selecionados;
Selecionados	Emite somente os bônus que o usuário selecionou;
Todos	Emite todos os bônus da lista;
Fechar	Fecha a rotina.

05. TELA DIGITAR BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Filial	Apresenta as filiais cadastradas para seleção;
Bônus	Exibe os números dos bônus disponíveis, gerados na aba Montar Bônus;
Ordenação dos produtos	Utilizado para especificar a ordenação dos produtos na grid, que poderão ser por "Código" ou "Produto". Código: Apresenta os produtos que compõem o bônus na ordem crescente do número de código; Descrição: Apresenta os produtos que compõem o bônus na ordem crescente da descrição;
Pesagem dos produtos	Utilizado para efetuar a pesagem dos produtos que poderão ser: "Adicionar peso" ou "Atualizar peso"; - Adicionar Peso: Adiciona uma nova pesagem; - Atualizar Peso: Atualiza a pesagem existente;
Tipo digitação(checkout)	Atualizar Quantidades: quando marcada, é utilizada para substituir qualquer quantidade digitada previamente nas colunas "Qtd. entrada" e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", atualizando a quantidade dos produtos, após a realização da consulta do bônus a ser atualizado. Adicionar Quantidades: quando marcada, é utilizada para somar a quantidade digitada com a quantidade já existente nas colunas "Qtd. entrada" e "Qtd. avaria/falta" da grid "Tipo de Embalagens Bônus", coluna principal "Editáveis", após a realização da consulta do bônus que deseja adicionar;
Data bônus	Informa a data em que foi realizado o bônus;
Valor total	Informa o valor total dos produtos contidos no bônus;
Qtd. NF's	Exibe a quantidade de notas fiscais contidas no bônus;
Peso total	Informa o peso total dos produtos do bônus;
Data descarga	Utilizado para informar a data de descarga da mercadoria;
Valor descarga	Utilizado para informar o valor cobrado pela descarga do atacadista para a transportadora;
Data RM	Apresenta a data de recebimento da mercadoria, que por padrão é a mesma data da montagem de um bônus. Esta data poderá ser alterada pois, será permitido efetuar a montagem de um bônus em uma data diferente da data de recebimento do bônus;
Func. RM	Utilizado para informar ou selecionar o funcionário que recebeu a mercadoria;
Tipo Descarga	P - Paletizada: Identifica mercadorias paletizadas (em paletes) no caminhão. O responsável pela descarga é a empresa; N - Não Paletizada: Utilizada para identificar mercadorias não paletizadas (em paletes) no veículo. O responsável pela descarga é a empresa; D - Descarga própria: Identifica o próprio fornecedor sendo o responsável pela descarga; Volume: Utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro cúbico (m3). Será necessário utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a descarga seja cobrada;
Observações	Registra observações referente a descarga da mercadoria, caso seja necessário;
Pesquisar	Pesquisa o bônus de acordo com os filtros selecionados;
Romaneio de descarga	Emite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Cancelar conf, selecionadas	Cancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferência	Cancela toda a digitação dos itens;
Confirmar	Confirma o processo de Digitação de bônus;
Limpar tela	Limpa todos os dados na tela;
Fechar	Fechar a rotina.

Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência no parâmetro 4132 é possível definir o modelo de conferência a ser utilizado (Checkout, Conferência Cega ou Padrão), e para modelos diferentes serão apresentadas telas diferentes da rotina 1106.

Opção Checkout e Opção Conferência Cega

Tela Checkout
Cód. Produto/Barras	Utilizado para inserir o código de barras ou código do produto que deseja inserir no bônus;
Descrição	Exibe a descrição, o nome do produto pesquisado;
Quantidade	Utilizado para o usuário informar a quantidade desejada daquele produto;
Qtd. Avaria	Informe a quantidade daquele produto selecionado que está avariada;
Motivo	Utilizado para informar o motivo da avaria;
Lote	Exibe o lote do produto, quando houver;
Dt. Fabricação	Exibe a data de fabricação do produto;
Dt. Validade	Exibe a data de validade do produto;
Aplicar	Aplica o produto conforme selecionado;
Romaneio de descarga	Emite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Cancelar conf. selecionadas	Cancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferência	Cancela toda a digitação dos itens;
Confirmar	Confirma a gravação do cabeçalho do bônus;
Limpar Tela	Limpa a tela das informações atuais;
Fechar	Fecha a rotina.

Opção Padrão

Tela Padrão - Digitação / Balança
Aba Digitar Bônus
Romaneio de descarga	Emite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Desdobrar lote	Desdobra o lote dos produtos controlados por lote;
Cancelar conf. selecionadas	Cancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferência	Cancela toda a digitação dos itens;
Confirmar	Confirma a gravação do cabeçalho do bônus;
Limpar Tela	Limpa a tela das informações atuais;
Fechar	Fecha a rotina.

Aba Parâmetros Captura Peso
Capturar peso automaticamente	- Sim: Captura o peso do produto através da balança; - Não: Abre uma nova aba "Captura de Peso Manual" para que o usuário insira os dados de pesagem do produto manualmente;
Emite etiqueta	Emite etiqueta do produto;
Configuração Etiqueta : Enviar Impressão	- Tela : Exibe a impressão na tela; - Impressora: Envia a impressão para a impressora selecionada;
Tipo de Impressão	- Etiqueta Padrão: Imprime etiqueta padrão do sistema; - Etiqueta Customizada: Imprime a etiqueta customizada do usuário;
Restaurar layout etiqueta	Utilizado para quando há uma etiqueta customizada, e ao selecionar esta opção ela restaura a etiqueta para o formato padrão;
Editar layout	Abre uma tela para o usuário editar o layout da etiqueta conforme desejar;
Romaneio de descarga	Emite um relatório de romaneio de descarga, com informações das pesagens armazenadas, quantidade de peças, peso, volume e quantidade de itens das notas fiscais;
Desdobrar lote	Desdobra o lote dos produtos controlados por lote;
Cancelar conf. selecionadas	Cancela a digitação dos itens (produtos) selecionados na grid;
Cancelar a conferência	Cancela toda a digitação dos itens;
Confirmar	Confirma a gravação do cabeçalho do bônus;
Limpar Tela	Limpa a tela das informações atuais;
Fechar	Fecha a rotina.

06. TELA DIVERGÊNCIAS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Filial	Apresenta as filiais cadastradas para seleção e pesquisa;
Bônus	Utilizado para informar ou selecionar o número do bônus gerado na aba "Montar Bônus";
Pesquisar	Pesquisa as divergências de acordo com o bônus e filtros selecionados;
Data bônus	Informa a data em que foi realizado o bônus;
Valor total	Informa o valor total dos produtos contidos no bônus;
Qtd. NF's	Exibe a quantidade de notas fiscais contidas no bônus;
Peso total	Informa o peso total dos produtos do bônus;
Data RM	Data do recebimento da mercadoria;
Func. RM	Funcionado que recebeu a mercadoria;
Bônus com base em uma pré entrada	Ao selecionar esta opção, o relatório será emitido de acordo com as informações de pré entrada do bônus (notas que foram geradas na rotina 1301 - Receber Mercadoria como notas de pré - entrada , quando já houve geração do pedido de compra na 220 e se está apenas aguardando o recebimento da mercadoria).
Observação	Exibe as observações que foram descritas no bônus, quando houver;
Imprimir divergência entre a data de validade informada na NF e a data informada no bônus	Esta opção é utilizada para exibir no relatório todos os produtos cuja data de validade informada no bônus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria;
Imprimir divergência entre a data de fabricação informada na NF e a data informada no bônus	Informa no relatório todos os produtos cuja data de fabricação informada no bônus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria;
Imprimir qtd. NF e divergência	Imprime a quantidade dos itens que compõe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y - 10 unidades;
Visualizar todos os produtos	Esta opção funciona da seguinte forma: - Quando marcada essa opção, ao emitir o relatório de divergências, ele será gerado com todos os produtos contidos no bônus, independente se os mesmos possuem ou não divergências; - Quando a opção estiver desmarcada, ao emitir o relatório de divergências, ele será gerado apenas com os produtos que sofreram divergências no bônus;
Emitir	Efetuar a visualização e impressão do relatório das divergências do bônus;
Fechar	Fecha a rotina.

07. TELA FECHAR BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Bônus	Campo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado para efetuar o fechamento;
Data Bônus	Informa a data em que foi realizado o bônus;
Qtd. NF's	Exibe a quantidade de notas fiscais contidas no bônus;
Peso total	Informa o peso total dos produtos do bônus;
Valor total	Informa o valor total dos produtos contidos no bônus;
Pesquisar	Pesquisa o bônus de acordo com os filtros selecionados;
Data RM	Data do recebimento da mercadoria;
Data fechamento	Insere a data em que o usuário deseja realizar o fechamento do bônus;
Func. RM	Funcionado que recebeu a mercadoria;
Observação Bônus	Campo utilizado para que o usuário insira alguma observação no bônus, quando desejar;
Confirmar	Confirma o processo de fechamento de bônus;
Cancelar	Cancela e limpa os dados na tela;
Fechar	Fechar a rotina.

08. TELA CONSULTAR BÔNUS

Sub Aba Filtros

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Filial	Apresenta as filiais cadastradas para seleção e pesquisa;
Bônus	Campo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado para efetuar a consulta;
Período do Bônus	Seleciona o período compreendido em uma data específica, para realizar a pesquisa do bônus; Caso a opção "Todos", em "Posição do Bônus" esteja selecionada, este campo aparecerá como "Período do Bônus". Caso a opção "Pendentes" esteja selecionada, este campo aparecerá como "Período do bônus pendente". Caso as opções "Fechados" ou "Cancelados" estejam selecionadas, este campo aparecerá desabilitado.
Período dos bônus fechados/cancelados	Utilizado para pesquisar o período do bônus fechado ou cancelado, compreendido em uma data específica; Caso as opções "Todos" ou "Pendentes" estejam selecionadas, em "Posição do Bônus", este campo aparecerá desabilitado.
Somente bônus com divergência	Filtra para pesquisa apenas os bônus com divergências;
Fornecedor	Seleciona o fornecedor da mercadoria. Ao ser pesquisado, serão apresentados na grid somente os bônus do fornecedor selecionado;
Func. RM	Seleciona o funcionário que recebeu a mercadoria. Ao ser pesquisado, serão apresentados na grid somente os bônus do funcionário do recebimento da mercadoria selecionado;
Func. bônus	Utilizado para selecionar o funcionário que montou o bônus;
Posição do bônus	- Todos: Ao ser marcada essa opção, serão apresentados todos os bônus, ou seja, incluirá na pesquisa os bônus pendentes, fechados e cancelados; - Pendentes: Apresenta todos os bônus pendentes, ou seja, que não foram finalizados na aba "Fechar Bônus". Ao marcar essa opção, o campo "Período do Bônus" é alterado para "Período dos Bônus Pendentes"; - Fechados: Inclui na exibição os bônus que já foram fechados; - Cancelados: Apresenta os bônus que foram cancelados;
Pesquisar	Pesquisa os bônus para consulta de acordo com os filtros selecionados;
Emitir	Emite um relatório, a consulta do bônus;
Fechar	Fecha a rotina.

Sub Aba Opções

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Analítico	Apresenta um relatório mais resumido, com a listagem dos bônus;
Analítico II	Apresenta um relatório com a listagem dos bônus e dos produtos;
Sintético	Emite um relatório com os principais dados do bônus;
Editável	Abre uma tela que possibilita a edição do relatório;
Pesquisar	Consulta os bônus de acordo com os filtros selecionados;
Emitir	Visualiza e imprimi os relatórios;
Fechar	Fecha a rotina.

09. TELA CANCELAR BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Bônus	Campo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado para efetuar o cancelamento;
Data	Informa a data em que foi registrado o bônus pesquisado;
Qt.Notas	Informa a quantidade de notas existentes no bônus;
Peso(Kg)	Exibe o peso das mercadorias do bônus;
Tipo descarga	Apresenta o tipo de descarga que foi utilizado no bônus, quando houver;
Pesquisar	Pesquisa o bônus selecionado;
Confirmar	Utilizado para confirmar o processo de cancelamento de bônus. Ao clicar neste botão, será apresentada a tela "Observações de Cancelamento", para que a razão sobre o cancelamento seja registrada;
Fechar	Fecha a rotina.

10. TELA INCLUIR NF NO BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Bônus	Campo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado incluir nf;
Pesquisar	Pesquisa o bônus selecionado;
Num. Transação	Utilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301";
Período de entradas	Neste campo deve ser selecionado um período específico das entradas efetuadas na rotina "1301";
Num nota	Utilizado para informar o número da nota registrada na rotina "1301";
Fornecedor	Seleciona os fornecedores desejados, cadastrados na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor";
Ordenar Por	Determina a ordenação em que a nota será exibida na grid, que poderá ser pelo "Nº da nota", "Dt. Entrada" e "Cód. Fornec.";
Somente NF de entrada de mercadoria	Pesquisa somente as notas fiscais de entrada de mercadoria;
Pesquisar	Pesquisa os resultados da nota fiscal de acordo com os filtros selecionados. os dados serão apresentados na grid "Notas Fiscais";
Confirmar	Confirma o processo de inclusão de nota fiscais no bônus;
Cancelar	Cancela/Limpa os dados na tela;
Fechar	Fecha a rotina.

11. TELA EXCLUIR NF DO BÔNUS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Nº Bônus	Campo utilizado para informar ou pesquisar o número do bônus que será utilizado excluir nf;
Pesquisar	Pesquisa o bônus selecionado e as notas fiscais que constam nele.

12. TELA IMPORTAÇÃO SSCC

Aba Importação do Arquivo XML

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Bônus	Seleciona o bônus que irá fazer a importação;
Caminho do arquivo xml sscc	Informa o caminho do XML em seu computador;
Carregar xml sscc	Carrega o XML selecionado;
Gravar dados	Grava os dados do XML no bônus;
Cancelar importação	Cancela a importação do XML;
Fechar	Fecha a rotina.

Aba Conferência de Volumes

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Bônus	Seleciona o bônus desejado;
Carregar Conferência	Carrega as informações de conferência realizadas no bônus;
Informe gtin14 ou gtin13 das etiquetas para conferência	Informa o código gtin das etiquetas;
Gravar	Grava os dados no bônus;
Cancelar	Cancela o processo;
Fechar	Fecha a rotina.

Aba Manutenção Arquivos SSCC

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Bônus	Seleciona o bônus desejado;
Número NF	Informa o número da nota fiscal;
Período de importação dos arquivos SSCC	Informa o período em que foi realizada a importação dos arquivos SSCC para consulta;
Informe gtin14 ou gtin13 das etiquetas para filtrar	Informa o código gtin das etiquetas para filtrar de acordo com o código selecionado;
Fornecedor	Filtra por fornecedor;
Produto	Filtra por produto;
Pesquisar	Pesquisa o bônus de acordo com as informações selecionadas;
Imprimir Etiquetas	Utilizado para imprimir etiqueta do processo;
Cancelar Importação	Cancela a importação do arquivo SSCC;
Limpar Tela	Limpa as informações da tela;
Fechar	Fecha a rotina.

IMPORTANTE!

Antes de realizar qualquer procedimento, acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e verifique quais as permissões e restrições para a rotina 1106, pois há algumas funcionalidades que são liberadas somente com permissão.

Páginas filhas

1106 - Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria - DR

ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA MONTAR BÔNUS

04. TELA EMITIR BÔNUS

05. TELA DIGITAR BÔNUS

06. TELA DIVERGÊNCIAS

07. TELA FECHAR BÔNUS

08. TELA CONSULTAR BÔNUS

09. TELA CANCELAR BÔNUS

10. TELA INCLUIR NF NO BÔNUS

11. TELA EXCLUIR NF DO BÔNUS

12. TELA IMPORTAÇÃO SSCC

IMPORTANTE!