Segmento:

Agroindústria

Função:

GG1050 - Cadastro para Lista Avaliação Fornecedores

Solução/Implementação:

Em caso de Alerta ou Bloqueio terá opção de notificação, onde será encaminhado e-mail informando que houve a tentativa (no caso de bloqueio) ou que foi executado um processo com o fornecedor/cliente (no caso de alerta).

Exemplo E-mail de Alerta: 

Exemplo E-mail de Bloqueio: 

Em cada lista poderá ser indicado os usuários ou grupos de usuários que podem efetuar alterações nas listas, ou seja que podem incluir, modificar ou excluir um fornecedor da lista.

Novo Processo de Importação Listas (GG1051)

Esta função permite a importação de fornecedores de uma ou mais listas, conforme layout determinado.

Regras da Importação:

• Sempre deve existir um registro de cabeçalho para a importação da lista.
• O fornecedor/cliente que estiver no arquivo a ser importado será incluso na lista.
• Não é necessário que o fornecedor/cliente esteja cadastrado no sistema, basta CPF ou CNPJ e obedecer os demais critérios do layout.
• Caso o fornecedor/cliente já esteja na lista, será apenas atualizada a última data de atualização, e o mesmo permanece na lista.
• Os fornecedores que não estiverem na lista, serão inativados na lista, ou seja será atualizado a data de saída da lista e seu status.
• A cada atualização da lista para um fornecedor determinado será atualizado qual usuário efetuou a alteração.
• Um fornecedor que já está inativo na lista, e houver uma nova inclusão será gerado um novo registro, para assim ter o histórico de todos os períodos que o fornecedor esteve na lista.

Novo Painel Lista Fornecedores (GG1052)

Objetivo desta função é permitir consultar os fornecedores ou clientes de uma determinada lista, ou as listas que um fornecedor está incluso.

Como filtro para consulta há as opções:

Através deste painel também poderá ser feita inclusão de clientes/fornecedores de forma manual, bem como excluir ou inativar.

Para incluir, inativar ou excluir um fornecedor/cliente de uma determinada lista é necessário ter permissão conforme o cadastro de listas (GG1050).

Validações Listas no Trade Slip (GG0103)

Trade Slip de Compras

Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do fornecedor do contrato de compras e o fornecedor da cessão de crédito.

A validação será efetuada sempre ao concluir a operação nas fases de inclusão, modificar, completar  e/ou fixar preço quando houver alteração do fornecedor do contrato ou fornecedor da cessão de crédito.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até a finalização.

Trade Slip de Vendas

Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do cliente do contrato de vendas, cliente da Remessa triangular (quando houver) e o cliente contido no item.

A validação será efetuada sempre ao concluir a operação nas fases de inclusão, modificar, completar  e/ou fixar preço quando houver alteração do cliente do contrato, cliente de remessa ou cliente do item.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até a finalização.

Validações Listas no Romaneio (GG2000)

Romaneios de Entrada Compras Originação ou Tecnologia

Será feita validação quanto o CPF/CNPJ do fornecedor do contrato de compras e o fornecedor do romaneio.

A validação será efetuada em três momentos:

• Inclusão do Romaneio, caso seja informado um fornecedor cadastrado.
• Ao confirmar para geração da nota fiscal.
• Inclusão de outros fornecedores.

Romaneios de Saída Vendas Originação ou Tecnologia

Será feita validação quanto o CPF/CNPJ do cliente do contrato de vendas e o cliente do romaneio.

A validação será efetuada em dois momentos:

• Inclusão do Romaneio, caso seja informado um cliente cadastrado.
• Ao confirmar para geração da nota fiscal.

Outros Romaneios de Saída ou Entrada

Será feita validação quanto o CPF/CNPJ do cliente/fornecedor do romaneio.

A validação será efetuada em dois momentos:

• Inclusão do Romaneio, caso seja informado um cliente/fornecedor cadastrado.
• Ao confirmar romaneio, seja para geração da nota fiscal ou movimentação de estoque.

Geração de Divergência para Processo Romaneio (GG2000)

Opção para gerar divergência (GG1050)

No processo de Romaneio, será possível indicar para gerar uma divergência, assim quando for apenas Alerta, a entrega ficará pendente de análise, sendo que como solução poderá ser aceito, transferido de contrato ou mesmo ser devolvido.

[ x ] Gerar Divergência para Entradas Compras  

Nova divergência (GG0601)

Foi criado uma nova divergência 20 – Lista Avaliação Cliente/Fornecedor no cadastro GG0601 - Divergência Compra.

Criar a Divergência referente as listas

Para as listas que o fornecedor estiver ativo, e que no cadastro do processo na lista indicar que deve gerar divergência, a rotina irá gerar uma pendência para análise, impedindo assim o pagamento.

Solucionar Divergência (GG2023)

Permitir solucionar a divergência 20 – Lista Avaliação Cliente/Fornecedor com as opções:

• Aceitar o Recebimento.
• Transferir de contrato.

Validações Listas no Pedido de Vendas (PD4000)

Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do Fornecedor na tentativa de implantação/manutenção de um Pedido de Venda, através do programa de Implantação de Pedidos (PD4000).

A validação será efetuada sempre ao concluir a operação nas fases de inclusão, modificação e/ou cópia de um novo Pedido de Venda.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Validações Listas no Pedido de Compras (CC0300/OC0201)

Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do Fornecedor na tentativa de implantação/manutenção de um Pedido de Compra, através do programa de Manutenção de Pedidos (CC0300) e também na tentativa de inclusão de uma Cotação para um determinado Item, através do programa de Manutenção de Cotações (OC0201).

A validação será efetuada sempre ao concluir a operação nas fases de inclusão, modificação e/ou cópia de um novo Pedido de Compra e/ou Cotação para um determinado Item.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Manutenção de Pedidos (CC0300):

Manutenção de Cotações (OC0201):

Validações Listas no Faturamento (FT4003)

Será feita validação quanto ao CPF/CNPJ do Fornecedor na tentativa de implantação/manutenção de um Cálculo de Nota Fiscal ou da opção de Cálculo da Nota (botão “Cálculo da nota”), através do Programa de Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada em tela indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Validações Listas no Recebimento (RE1001/RE1005)

Ao atualizar um Documento no Recebimento (via RE1005 ou RE1001), será realizada uma validação pelo CPF/CNPJ do Cliente/Fornecedor para verificar se ele está ativo em alguma lista cadastrada avaliando status de bloqueio ou alerta.

Quando na mensagem apresentada indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Validações Listas nos Pagamentos Originação

Inclusão de adiantamento de Contrato (GG10001B)

Ao incluir um adiantamento no GG1001B, através da aba “Prev”, será feita a validação quanto ao Fornecedor referente ao Contrato selecionado.

Outra validação implementada é referente a flag “Cessão de Direito”, que quando está marcada, permite informar um outro Fornecedor para qual será feita a cessão. Neste caso, ambos os Fornecedores serão validados contra as listas a que estiverem relacionados.

Quando na mensagem apresentada indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Geração Pagamento do Fechamento Financeiro (GG8000)

Ao confirmar a geração do pagamento, será feita a validação quanto ao Fornecedor referente ao Contrato selecionado. Outra validação implementada é referente a flag “Cessão de Direito”, que quando está marcada, permite informar um outro Fornecedor para qual será feita a cessão. Neste caso, ambos os Fornecedores serão validados contra as listas a que estiverem relacionados.

Quando na mensagem apresentada indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Confirmação Fechamento Financeiro (GG8000)

Ao confirmar um fechamento financeiro, será feita a validação quanto ao Fornecedor referente ao Contrato selecionado.

Validações Listas no Cadastro (CD0704/CD0401)

Ao incluir um Cliente/Fornecedor CD0704/CD0401 será feita uma validação pelo CPF/CNPJ do novo Cliente/Fornecedor para verificar se ele está ativo em alguma lista cadastrada. 

Quando na mensagem apresentada indicar “BLOQUEIO” a rotina não finalizará o processo sendo necessário informar outro Fornecedor ou abortar o processo.

Quando na mensagem apresentada indicar “ALERTA” a rotina continuará o processo até sua finalização.

Atalho para consulta das Listas no Painel de Pagamentos Originação (GG7000)

Através do painel de pagamentos é possível consultar os fornecedores nas listas de avaliação.