Lista Avaliação Fornecedores
Visão Geral do Programa
Existem empresas que fornecem listas de fornecedores negativados, trabalho escravo, trabalho infantil, áreas embargadas, etc. A necessidade é que tenham essas informações ligadas ao cadastro de fornecedor e inscrição, e ao efetuar movimentações ligadas a este fornecedor, como exemplo fechamento financeiro, adiantamentos, faturamento de insumos, recebimentos, mostrar alertas e/ou impedir os processos.
As listas poderão ser atualizadas de duas formas:
- Importação conforme layout estabelecido
- Digitação Manual
Locais onde terão validações:
- Inclusão de negócio via Trade Slip
- Etapa de completar negócio via Trade Slip
- Romaneio
- Pedido de Vendas
- Pedido de Compras
- Faturamento
- Recebimento
- Pagamentos Originação
- Cadastro
Janela Lista Avaliação Fornecedores
Objetivo da tela: | Cadastrar as listas que estão ativas para receber os fornecedores e clientes |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, habilita os campos do cadastro para que uma nova lista possa ser incluída. |
| Cria uma Cópia da Ocorrência Corrente | Quando acionado, é gerada uma cópia da ocorrência corrente, permitindo que alterações sejam realizadas no cadastro. |
| Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, habilita os campos da ocorrência corrente para que seja possível realizar alterações necessárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lista | Inserir o código da lista |
Código Externo Lista | Inserir o código externo da Lista |
| Ativo | Quando marcado indica que a lista está ativa. |
Janela Lista Avaliação Fornecedores - Pasta Processo
Objetivo da tela: | Inserir as informações sobre Lista Avaliação Fornecedores |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Lista | Exibe lista Avaliação Fornecedores |
CPF/CNPJ Emitente | Permite selecionar qual processo terá validação referente avaliação fornecedores |
| Avaliação | Permite selecionar tipo da avaliação, podendo ser:
|
| Notifica | Quando marcado, será encaminhado e-mail informando que houve a tentativa (no caso de bloqueio) ou que foi executado um processo com fornecedor (no caso de alerta). |
| Código Grupo E-mail | Insere grupo de usuários que receberão e-mail referente a notificação de alerta ou bloqueio |
| Gerar Divergência para Entrada Compras | Quando marcado gera uma divergência em romaneio da entrada compra, caso fornecedor esteja cadastrado na lista. Nota: Esta opção está ativa somente quando processo da lista em que o fornecedor esteja relacionado for romaneio e a avaliação definida como Alerta. |
Janela Lista Avaliação Fornecedores - Pasta Permissões
Objetivo da tela: | Inserir as informações sobre Lista Avaliação Fornecedores |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Usuário | Inserir os usuários que podem efetuar alterações na listas, ou seja que podem incluir, modificar ou excluir um fornecedor da lista |
| Grupo Usuário | Inserir os grupos de usuários que podem efetuar alterações na listas, ou seja que podem incluir, modificar ou excluir um fornecedor da lista |
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