Item Retorno/Remessa - VDP10029
Visão Geral do Programa
Cadastrar os clientes, itens e naturezas de operação que terão retorno/remessa automático no faturamento.
Os itens de retorno/remessa podem ser anexados na própria nota fiscal de venda ou serem emitidos em nota fiscal separada. No retorno, para serem emitidos na mesma nota, o cliente deve estar parametrizado no VDP3294 (Parâmetros Cliente) ou no VDP1977 (Parâmetros Cliente X Empresa), no campo “Emitir NF saída/retorno” deverá estar selecionada a opção “S/Marcado”. Caso contrário, o retorno será sempre em nota fiscal separada. Já para a remessa de embalagens, o cliente deverá estar parametrizado no VDP1977, com o campo “Emitir NF saída/remessa embalagem”, selecionado com “S/Marcado”.
No retorno, o faturamento somente será concluído se forem encontradas notas de entrada com quantidade de saldo suficiente para retornar todos os componentes relacionados.
Se o campo “Natureza operação” for deixado em branco, o retorno/remessa será efetuado para todas as notas fiscais emitidas para clientes/itens cadastrados nesse programa. Se a natureza de operação for preenchida, este processo será restrito às naturezas cadastradas.
O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/ Fornecedores) e possuir um fornecedor respectivo cadastrado, que tenha o mesmo CNPJ do cliente.
Nos casos de cadastro de remessas de embalagem, será necessário que a embalagem esteja cadastrada como um item no MAN10021 (Item).
Os campos “Grade”, “Item origem NFR” e “Cliente baixa retorno”, somente poderão ser informados, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”.
O código da condição de pagamento deverá estar previamente cadastrado no VDP0140/VDP10078 (Condição pagamento) e o indicador de emissão de duplicatas da condição de pagamento deve ser compatível com o da natureza de operação.
A condição de pagamento informada será utilizada somente se o retorno/remessa for efetuado em outra nota fiscal.
Item Retorno/Remessa
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar os clientes, itens e naturezas de operação que terão retorno/remessa automático no faturamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Componentes | Permite consultar os itens componentes que serão retornados/ remetidos no faturamento do item origem. |
| Históricos | Permite consultar os registros enviados para histórico. Todos os cadastros alterados ou excluídos são enviados para histórico, não sendo mais considerados pelo faturamento, permanecendo apenas como auditoria. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo item nota fiscal | Indica o tipo do item da nota fiscal de retorno/remessa. I – Item retorno. Será utilizado para gerar automaticamente nota fiscal de retorno de material de terceiros em poder da empresa; E – Remessa embalagem. Será utilizado para gerar automaticamente nota fiscal de remessa de embalagens que a empresa deseja controlar como itens em poder de terceiros. |
| Natureza operação | Código da natureza de operação da nota fiscal de origem para a qual deverão ser automaticamente retornados/remetidos os itens componentes. Nota: Se o campo for deixado em branco, serão consideradas todas as naturezas de operação. |
| Cliente | Código do cliente da nota fiscal de origem para o qual devem ser retornados/remetidos os itens componentes. Nota: O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/ Fornecedores) e possuir um fornecedor respectivo cadastrado, que tenha o mesmo CNPJ do cliente. Isto é necessário para que seja possível gerar os controles de itens de terceiros ou em terceiros para o retorno ou remessa. |
| Item origem | Código do item ou embalagem da nota fiscal de origem para o qual devem ser retornados/remetidos os itens componentes. Nota: No caso de remessa de embalagens, é necessário que a embalagem esteja cadastrada como um item no MAN10021 (Itens). |
| Grade 1 | Grade 1 do item origem. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item possui grades, deve ser informado para quais grades será efetuado o retorno dos componentes de terceiros. Nota: Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”. |
| Grade 2 | Grade 2 do item origem. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item possui grades, deve ser informado para quais grades será efetuado o retorno dos componentes de terceiros. Nota: Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”. |
| Grade 3 | Grade 3 do item origem. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item possui grades, deve ser informado para quais grades será efetuado o retorno dos componentes de terceiros. Nota: Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”. |
| Grade 4 | Grade 4 do item origem. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item possui grades, deve ser informado para quais grades será efetuado o retorno dos componentes de terceiros. Nota: Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”. |
| Grade 5 | Grade 5 do item origem. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item possui grades, deve ser informado para quais grades será efetuado o retorno dos componentes de terceiros. Nota: Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”. |
| Natureza operação nota fiscal de retorno/remessa | Código da natureza de operação para os itens na nota fiscal de retorno/remessa. Nota: Caso o cadastro estiver sendo efetuado para “Item retorno”, o código da natureza de operação deverá estar previamente cadastrado no VDP0050/VDP10059 (Natureza Operação), com o campo “Tipo de controle” preenchido com “3” (Retorno). Mas se for “Remessa embalagem”, poderá ter controle “N” (normal) ou controle “2” (remessa), sendo este utilizado quando as embalagens remetidas devem ter controle de itens em poder de terceiros. |
| Condição pagamento nota fiscal de retorno/remessa | Código da condição de pagamento da nota fiscal de retorno/remessa. Notas: O código da condição de pagamento deverá estar previamente cadastrado no VDP0140/VDP10078 (Condição pagamento) e o indicador de emissão de duplicatas da condição de pagamento deve ser compatível com o da natureza de operação. A condição de pagamento informada será utilizada somente se o retorno/remessa for efetuado em outra nota fiscal. |
| Item origem nota fiscal? | Indica se os itens componentes serão ou não agrupados pelo item origem na nota fiscal de retorno. Nota: Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”. |
| Cliente baixa retorno | Código do cliente/fornecedor para seleção das notas fiscais de entrada. Esse campo somente poderá ser informado quando no campo “Tipo de item da NF” estiver selecionada a opção “Item retorno”. Notas:
Exemplo: O pedido é faturado para o cliente "A", no entanto, para produção dos itens foram utilizados componentes recebidos de terceiro pelo fornecedor "B". Neste caso, a nota fiscal pode ser emitida para o cliente "A", entretanto, efetuando o retorno das notas fiscais de entrada do fornecedor "B", que é o cliente cadastrado para baixa no retorno neste campo.
Neste caso, ele indica os possíveis fornecedores que podem dar entrada do material a ser retornado pelo processo de triangulação. Será permitido cadastrar mais de um fornecedor para a mesma natureza de operação, cliente e item origem. Para o retorno simbólico dos componentes, será utilizada a natureza de operação e a condição de pagamento parametrizada para o fornecedor da nota pela qual foi efetuada a entrada da mercadoria, ou seja, o fornecedor parametrizado no campo “Cliente baixa retorno” não será mais utilizado para baixa de componentes de terceiros, e sim, para que no faturamento após ser efetuada a baixa de terceiros pelo cliente principal, seja verificado qual o fornecedor da nota de entrada e buscada a natureza de operação para o componente.
Exemplo:
Foi recebido um material pelo processo de triangulação, em que a nota fiscal é do fornecedor “A” porém a entrada de terceiros foi relacionada ao fornecedor “B”. No faturamento, a baixa de terceiros é efetuada para o fornecedor “B”, porém é considerado neste cadastro a natureza de operação relacionada ao fornecedor “A” (Cliente baixa retorno), para que seja utilizada a configuração fiscal correta para este tipo de operação. |
| Componente | Item componente ou embalagem que será automaticamente retornado/remetido, de acordo com opção selecionada no campo “Tipo item”. Nota: No caso de remessa de embalagens, é necessário que a embalagem esteja cadastrada como um item no MAN10021 (Item). |
| Quantidade necessária | Quantidade necessária para retorno/remessa para cada item da nota fiscal de origem. |
| Grade 1 | Grade 1 do item componente. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item componente possui grades, devem ser informadas as grades que serão retornadas para que possam ser selecionadas as notas fiscais de entrada corretamente. |
| Grade 2 | Grade 2 do item componente. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item componente possui grades, devem ser informadas as grades que serão retornadas para que possam ser selecionadas as notas fiscais de entrada corretamente. |
| Grade 3 | Grade 3 do item componente. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item componente possui grades, devem ser informadas as grades que serão retornadas para que possam ser selecionadas as notas fiscais de entrada corretamente. |
| Grade 4 | Grade 4 do item componente. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item componente possui grades, devem ser informadas as grades que serão retornadas para que possam ser selecionadas as notas fiscais de entrada corretamente. |
| Grade 5 | Grade 5 do item componente. A grade é uma subdivisão do item de acordo com algumas características, como cor, tamanho, qualidade, etc. Quando um item componente possui grades, devem ser informadas as grades que serão retornadas para que possam ser selecionadas as notas fiscais de entrada corretamente. |
| Versão | Número da versão que será utilizado para controlar as alterações realizadas. |
| Data de validade | Data inicial e final que estabelecerá o período da validade do registro. |
| Arredonda | Indicador para identificar quais componentes deverão sofrer o arredondamento para cima da quantidade final utilizada/retornada. |
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