01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
Requisito/Story/Issue: | DDCOMP-612 - DDCOMP-118 |
Versão Release: | 29.04 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar processo na Rotina 1301 - Receber Mercadoria, para que seja gravado os valores de FCP Retido quando for realizado a entrada por FCP ST Guia.
03. SOLUÇÃO
Ajustado serviço de custo para considerar o FCP ST Guia no Custo. Disponibilizado na tela do item os campos de FCT ST Guia.
Para que as alíquotas sejam gravadas corretamente nos campos % Aliq. Interna ICMS Final e % FCP ST Retido na PCEST as alíquotas não poderão estar majoradas, será necessário ajustar as alíquotas na rotina 212.
Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de complemento da movimentação de registro (PCMOVCOMPLE), - Tab.compl.moviment. de registro - Pré-entrada (PCMOVCOMPLEPREENT), - Tabela dos itens da nota do Pré-Faturamento (PCMOVCOMPLEPREFAT) e em seguida clique no botão Confirmar;
Rotina 220:
- Ao acessar a rotina 220 as dependências das tabelas mencionadas serão solicitadas, atualizar a última versão da 29.4 rotina 560 tabelas: - PCPEDIDOLOG - PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 - PCCPENTLOG - PCITEMLOG - PCPEDIDO - PCITEM - PCVERBA - PCAGENDAPEDCOMPRAI - PCLANC3 ;
- Acesse a Rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, preencha os filtros conforme necessidade, verificar novo campo de FCP Guia, que virá automaticamente preenchido quando marcado na 212 campo %FCP ST - Tipo sit. tributária = Guia - % Alíq. ext. guia - que poderão ser alterados direto na tela do item;
- Acesse a Rotina 1301 - Receber Mercadoria , preencha os filtros conforme necessidade, verificar novo campo de FCP Guia, que virá automaticamente preenchido quando marcado na 212 campo %FCP ST - quando esse campo é preenchido também é preenchido o campo FCP ST BCR;
- Para entrada de mercadoria via pedido de compra manual, o campo Tipo Situação Tributária utilizará o que foi parametrizado na 212 neste caso Guia, caso tenha sido alterado manualmente, prevalecerá a alteração da 220, ao receber a mercadoria esse mesmo campo será preenchido de acordo com o que estiver na 220, nesse caso como Guia.
- Acesse a Rotina 1313 - Emitir Espelho da NF de Entrada, o campo FCP ST Guia será preenchido com o valor da entrada
- Acesse a Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, campo FCP Guia virá preenchido conforme 1301.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 29.04 ou versão superior;
560 - Atualizar Banco de Dados220 - Digitar Pedido de Compra
1301 - Receber Mercadoria
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