Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||
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Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado internacional. | ||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||||
Función: |
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Ticket: | 6705029. | ||||||||
Issue | DMICNS-6844. | ||||||||
Versión | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
El sistema no toma en consideración el coeficiente ni la reducción de alícuota para las provincias diferentes de Tucumán, cuando se genera una Factura de Venta.
Se realizó un ajuste en el cálculo donde se modificó la rutina para que considera la reducción y coeficiente en la percepción de títulos de salida conforme informaciones abajo.
Provincias diferente de Tucumán
Base de cálculo: 10.000,00.
FH_ALIQ: 3%.
FF_PRALIQIB: 2%.
FH_COEMFUL: 3%.
1. Si FH_COEMUL=0.
Percepción IIBB de Salta = Base Imponible * FH_ALIQ/100 * (1- FF_PRALIQIB/100) (*) (Si FF_PRALIQIB <> ”0” ”).
FH_ALIQ/100 FF_PRALIQIB/100 1 - FF_PRALIQIB/100 Percepción
0.03 0.02 1 - 0.02 = 0.98 588.00
Si FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.
FH_ALIQ/100 FF_PRALIQIB/100 1 - FF_PRALIQIB/100 Percepción.
0.03 0.02 1 - 0.03 = 0.98 294.
2. Si FH_COEMUL<>0
Percepción IIBB de Salta = Base Imponible * FH_ALIQ/100 ** (1 - FF_PRALIQIB/100) x (Si FF_PRALIQIB <> ”0” y FH_COEMUL <> “0”) () * *FH_COEMFUL (Si FH_COEFMUL <> “0”).
FH_ALIQ/100 FF_PRALIQIB/100 1 - FF_PRALIQIB/100 FH_COEMFUL * 100 Percepción
0.03 0.02 1 - 0.02 = 0.98 0.020 5.88*100 588.00
Provincia Igual a Tucumán
Donde FB_ESTADO=”TU.
Sólo se especifica cuando SM0_ESTENT<>”TU”.
1. FH_TIPO<>”V”.
No se modifica la funcionalidad actual.
2. FH_TIPO”V” y A2_EST=“TU”.
Percepción IIBB de Tucumán = Base Imponible * FH_ALIQ/100 * (1- FF_PRALIQIB/100) (*) (Si FF_PRALIQIB <> ”0” ”).
Si FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.
3. FH_TIPO”V” y A2_EST<>“TU”.
Percepción IIBB de Tucumán = Base Imponible * FH_ALIQ/100 * (1 - FF_PRALIQIB/100) (*) (Si FF_PRALIQIB <> ”0” y FH_COEMUL <> “0”) (**) * FH_COEMFUL (Si FH_COEMUL <> “0”).
Si FH_ALIQ = “0”, continúa con el proceso habitual tabla “SFF”.
4. FH_TIPO”N”.
NO rigen los topes mínimos establecidos a los efectos de practicar la percepción.
La Base de Cálculo=Precio Neto Gravado + IVA.
Hay que sumar el IVA cuando, cuando la empresa tiene (CCO_TIPO=”N”, donde CCO_CODPRO=”TU”).
Configuraciones previas:
Es necesario tener los siguientes archivos para la realización del cálculo de ingresos brutos para la cualquier provincia diferente de Tucumán.
Flujo de validación:
SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
SF3 - Libros Fiscales.
SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
SD2 - Ítems de Venta de la Factura.
SF4 - Tipos de Entrada y Salida .
SFB - Impuestos Variables.
SFF - Config. Adic. de Impuestos.
SFH - Empresa Vs Z. Fiscal.
CCO - Estado x Ingresos brutos.
Importante!
*La provincia de Tucumán tiene una regla especifica para ese tipo de cálculo.
*La funcionalidad de las provincias diferentes a TU para la percepción de Ingresos Brutos no cambia, solo se modificó para que considerara el campo FF_PRALIQIB.