Relatório de Serviços

CONTEÚDO

Permite listar os movimentos de cálculo de serviços de armazenagem que foram gerados por meio da rotina de Cálculos de Serviço.

Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociações > Armazenagem > Relatório Serviço
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Informe os dados para geração do relatório.
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Acesse Outras Ações → Parâmetros.

Campo	Descrição
Filial de?	Início da faixa do código da filial.
Filial até?	Fim da faixa do código da filial.
Entidade de?	Início da faixa código da Entidade.
Entidade até?	Fim da faixa do código da Entidade.
Loja de?	Início da faixa do código da loja.
Loja até?	Fim da faixa Código da loja.
Contrato de?	Início da faixa do código do contrato.
Contrato até?	Fim da faixa do código do contrato.
Tabela tarifa de?	Início da faixa da tabela de tarifa utilizada para cálculo do serviço.
Tabela tarifa Até?	Fim da faixa da tabela de tarifa utilizada para cálculo do serviço.
Tipo de Despesa de?	Início da faixa do tipo de despesa indicado na tabela de serviço.
Tipo de Despesa até?	Fim da faixa do tipo de despesa indicado na tabela de serviço.
Produto de?	Início da faixa do código do produto armazenado.
Produto até?	Fim da faixa do código do produto armazenado.
Safra de?	Início da faixa do código da safra informado no contrato de armazenagem.
Safra até?	Fim da faixa do código da safra informado no contrato de armazenagem.
Data Emissão de?	Data de início da emissão do documento fiscal de cobrança do serviço.
Data Emissão até?	Data fim da emissão do documento fiscal de cobrança do serviço.
Data cálculo de?	Data de início do cálculo do serviço.
Data cálculo até?	Data fim do cálculo do serviço.
Status?	Situação do serviço (0=Pendente; 1=Atualizado; 2=Confirmado; 3=Bonificado; 9=Simulado)
Data Fim de?	Data final do serviço.
Data Fim até?	Data final do serviço.

Principais Campos do relatório:

Campo	Descrição
Filial	Código da Filial.
Cód. Dev.	Código da entidade devedora.
Nome Dev.	Nome da entidade devedora.
N.Loja	Nome da loja.
Cód. Safra	Código da Safra.
Cód.Prod.	Código do produto.
Des.Prod.	Descrição do produto.
Unid.Med.	Unidade de medida.
Contrato	Código do contrato.
Romaneio	Número do romaneio.
Série	Número da série do documento fiscal.
Documento	Número do documento fiscal.
Transf.	Data de emissão do documento fiscal.
Doc. Orig.	Número do documento fiscal original.
Desp.	Código do tipo de despesa.
FG	Fato gerador (ENT=Entrada; SAI=Saída; SLD=Saldo )
P	Periodicidade Cobrança (D=Diário; Q=Quinzenal; M=Mensal
Dt. Início	Data de início utilizado para cálculo do serviço.
Dt. Fim	Data fim utilizado para cálculo do serviço.
Qtd. Per	Quantidade de períodos.
Qtd. base	Quantidade base utilizada para cálculo.
UM	Unidade de medida.
% Ret	Percentual de retenção.
Ajuste	Valor/Quantidade aplicado manualmente como desconto no cálculo do serviço (bonificação).
Qtd. Retenção	Quantidade retida.
S	Situação (P=Pendente; A=Atualizado; C=Confirmado; B=Bonificado; S=Simulado)