DT Cálculo do PIS e COFINS Lucro Presumido

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Alterar o processo de cálculo e geração do SPED Contribuições para não somar o PIS e COFINS item a item.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o parâmetro "TP_CALCULO_PIS_COFINS" para indicar se o cálculo do PIS e COFINS será item a item ou base total calculado pela alíquota.

Imagem 01 - Demonstração do parâmetro "TP_CALCULO_PIS_COFINS" - Ao configurar o parâmetro com valor 1, o sistema calculará a soma do PIS e CONFIS contante na nota fiscal.

Imagem 02 - Demonstração do componente FISFP092 - Ao realizar o filtro desejado clicar em "Calcular", o valor terá quer se o mesmo no relatório FISFC017.

Imagem 03 - Demonstração do relatório impresso pelo componente FISFC017 - De acordo com a configuração do parâmetro, na área fiscal o CFOP trará normalmente a descrição.

Imagem 04 - Demonstração do relatório impresso pelo componente FISFC017 - O saldo devedor terá que ser o mesmo do componente FISFP092 conforme a imagem 2.

Imagem 05 - Demonstração do parâmetro "TP_CALCULO_PIS_COFINS" - Ao configurar o parâmetro com valor 2, o sistema calculará somando a base de cálculo de todos os itens e depois multiplicará pela alíquota.

Imagem 06 - Demonstração do componente FISFP092 -  Ao realizar o filtro desejado clicar em "Calcular", o valor terá quer se o mesmo no relatório FISFC017.

Imagem 07 - Demonstração do relatório impresso pelo componente FISFC017 - De acordo com a configuração do parâmetro, na área fiscal o CFOP trará o percentual da alíquota.

Imagem 04 - Demonstração do relatório impresso pelo componente FISFC017 - O saldo devedor terá que ser o mesmo do componente FISFP092 conforme a imagem 2.