Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAGPE - Gestión de Personal.
Función:
Rutina: Nombre Técnico:
GPER1357.PRWArchivo 1357.
Issue :DMICNS-8137
País:Argentina
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Agregar la funcionalidad para el Formulario de Ganancias 1357  "Liquidación de Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría Relación de Dependencia", según lo establecido por el artículo 5° de la RG 4396/2019.


03. SOLUCIÓN

Para cumplir con el requisito del formulario de ganancias 1357, se creó la rutina "Archivo 1357" (GPER1357.PRW), que contiene las opciones:


  1. Formulario 1357
  2. Archivo 1357 


Estructura del Formulario y Archivo

La información mostrada en el formulario y el archivo generado, muestran los siguientes conceptos:

  • Remuneraciones
  • Deducciones
  • Deducciones Art. 23
  • Cálculo del Impuesto

Cada concepto muestra un valor derivado de la sumatoria del campo Valor (RC_VALOR) para el caso de los periodos abiertos (Movimientos de Nómina - SRC) o sumatoria del campo Valor Acumulado (RD_VALOR) en periodos cerrados (Histórico de Movimientos -SRD), para identificar la sumatoria de cada concepto se hace uso de la combinación de los campos Número de Registro (RV_NROREG) y  Número de Campo (RV_NROCAMP).

Remuneraciones 

Concepto

Número de Registro

(RV_NROREG)

Número de Campo

(RV_NROCAMP)

Abonadas por el Agente de Retención
1Remuneración Bruta:33
2Retribuciones No Habituales34
3SAC primera cuota 35
4SAC segunda cuota 36
5Horas Extras Remuneración Gravada37
6Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada38
7Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada39
8Remuneración No Alcanzada o Exenta310
9Horas Extras Remuneración exenta311
10Movilidad y Viáticos Remuneración exenta312
11Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta313
Otros Empleos:
12Remuneración Bruta314
13Retribuciones No Habituales315
14SAC primera cuota316
15SAC segunda cuota317
16Horas Extras Remuneración Gravada318
17Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada319
18Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada320
19Remuneración No Alcanzada o Exenta321
20Horas Extras Remuneración exenta322
21Movilidad y Viáticos Remuneración exenta323
22Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta324
23Total Remuneración Gravada325
24Total Remuneración No alcanzada o Exenta326
25Total de Remuneraciones327

Deducciones


Concepto

Número de Registro

(RV_NROREG)

Número de Campo

 (RV_NROCAMP) 


Deducciones Generales

1Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales.43
2Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos44
3Aporte a Obras Sociales45
4Aporte a Obras Sociales por otros empleos46
5Cuota Sindical47
6Cuota Sindical por otros empleos48
7Cuotas medico Asistenciales49
8Primas de seguro para el caso de muerte410
9Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación411
10Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación 412
11

Campo Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro

413
12Gastos de Sepelio414
13

Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio

415
14Donaciones a fiscos nacional, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley416
15Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal.417
16Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica.418
17Intereses de créditos hipotecario419
18Aportes al Capital Social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de Garantía Recíproca.420
19Aportes a cajas complementarias de previsión, Fondos compensadores de previsión o similares421
20Alquileres de inmuebles destinados  a casa de habitación.422
21Empleados del Servicio doméstico.423
22Gastos de Movilidad, Viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador.424
23Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo.425
24Otras Deducciones.426
25

Total deducciones generales.

427

Deducciones Art. 23

Deducciones Personales
26Ganancia no imponible_ (2)53
27Deducción especial (2) 54
28Deducción especifica) 55
29Carga de Familia (2)56
30Cónyuge57
31Cantidad de hijos e hijastrosNo aplica por ser cantidad de hijos.No aplica por ser cantidad de hijos.
32Deducción total de Hijos e Hijastros59
33Total deducciones Personales510
34Remuneración Neta sujeto a Impuesto511

Cálculo del Impuesto


Concepto

Número de Registro

(RV_NROREG)

Número de Campo

(RV_NROCAMP)

2Alícuota aplicable Articulo 90 Ley de Impuesto a las Ganancias.No aplica por ser alícuota.No aplica por ser alícuota.
3Alícuota aplicable sin incluir horas extras.No aplica por ser alícuota.No aplica por ser alícuota.
4Impuesto Determinado65
5Impuesto Retenido66
6Pagos a Cuenta

67
7Saldo a Pagar

68


Archivo a generar

  • Los campos alfanuméricos se alinean a izquierda, se rellenan con espacios a derecha.
  • Separador de registros: CR (Carriage Return, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF.
  • Los campos numéricos se alinean a derecha, se rellenan con ceros a izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales.
  • El archivo no puede contener líneas en blanco al final del mismo.
  • Los campos numéricos a informar deben ser cero o positivos, en caso de existir algún importe en negativo no debe grabarse  el registro correspondiente a ese CUIL en ningún registro (02 al 06), para el caso de la opción "2. Archivo 1357".


Opción "2 Archivo 1357". 

Registro Cabecera (Registro 01).

El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 38 (treinta y ocho) caracteres y la cantidad de registros Cabecera deberá ser 1 (una) por archivo.

Posiciones y contenido

Campo

Posición

Descripción

Obligatorio

Longitud

Detalle

1

1,2

Tipo de Registro

Si

2

Grabar siempre el valor Fijo “01”

2

3,13

CUIT Agente retención

Si

11

Grabar el número de CUIT de la empresa

3

14,19

Periodo Informado

Si

6

Grabar el valor informado en el parámetro Periodo

Si el parámetro Tipo de presentación es 1  grabar 4 primeras posiciones del Periodo + “00”

Ejemplo: 201900

Si el parámetro Tipo de presentación es 2 o 3  grabar el valor del parámetro Periodo

Ejemplo: 201905

4

20,21

Secuencia

Si

2

Grabar el valor informado en el parámetro Secuencia Relleno con 0 a la izquierda.

5

22,25

Código del Impuesto

Si

4

Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357IMP

6

26,28

Código de Concepto

Si

3

Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357CON

7

29,32

Numero de Formulario

Si

4

Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357FOR

8

33,33

Tipo de Presentación

Si

1

Grabar el valor informado en el parámetro Tipo de Presentación

Si la presentación es ANUAL (Reg. 1 - Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 1):

  • El período debe ser con el siguiente formato: “AAAA00”
  • El valor mínimo es 201800.

9

34,38

Versión del Sistema

Si

5

Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357SIS


Registro Datos del Trabajador (Registro 02).

El registro “Datos del Trabajador” debe ser el segundo registro del archivo, con una longitud de 33 (treinta y tres) caracteres.

Posiciones y contenido

Campo

Posición

Descripción

Obligatorio

Longitud

Detalle

1

1,2

Tipo de Registro

Si

2

Grabar siempre el valor Fijo “02”

2

3,13

CUIL Empleado

Si

11

Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC

3

14,21

Periodo trabajado DESDE

Si

8

Si la persona ingreso en antes de año de proceso grabar AÑO Proceso + 01

Ejemplo: Ingreso el 02/02/1998 y el parámetro periodo = 201908

         Grabar 20190101

Si la persona ingreso en durante de año de proceso grabar AÑO Proceso + Mes Ingreso

Ejemplo: Ingreso el 05/04/2019 y el parámetro periodo = 201908

Grabar 20190401

4

22,29

Periodo trabajado HASTA

Si

8

Grabar el cargado en el parámetro Periodo

5

30,31

Meses

Si

8

Grabar la diferencia que existe entre el Periodo HASTA – Periodo DESDE

6

32,32

Beneficio

Si

1

Valor

Descripción

1

SIN BENEFICIO

2

ZONA PATAGONIA – Incremento 22%

3

J/P/R - Deducción especifica equivalente a seis (6) veces la suma de

los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la

ley 24.241 y sus mod. y comp.

7

33,33

Desarrolla actividad de transporte larga distancia

Si

1

Grabar el dato cargado en el campo RA_ACTTRAN *****



La AFIP  validará:

  • La cantidad de registros Datos del Trabajador deberá ser 1 (una) por cada trabajador informado.
  • La CUIL del trabajador debe ser válida y corresponder a una persona humana.
  • El período trabajado desde / hasta, se encuentre dentro del año informado en el Registro 1 – Campo “Período Informado”.
  • Que el número del campo “Meses”, no sea 0 (cero) o superior a 12 (doce)


Detalles del Registro Remuneraciones  (Reg. 03).

El registro “Remuneraciones” debe ser el tercer registro del archivo, con una longitud de 390 (trecientos noventa) caracteres. 

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “03”

Campo

Posición

Descripción

Obligatorio

Longitud

Tipo

1

1,2

Tipo de Registro

Si

2

C

2

3,13

CUIL Empleado

Si

11

C

3

14,28

Remuneración Bruta

Si

15

N

4

29,43

Retribuciones No Habituales

Si

15

N

5

44,58

SAC primera cuota

Si

15

N

6

59,73

SAC segunda cuota

Si

15

N

7

74,88

Horas Extras Remuneración Gravada

Si

15

N

8

89,103

Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada

Si

15

N

9

104,118

Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada

Si

15

N

10

119,133

Remuneración No Alcanzada o Exenta

Si

15

N

11

134,148

Horas Extras Remuneración exenta

Si

15

N

12

149,163

Movilidad y Viáticos Remuneración exenta

Si

15

N

13

164,178

Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta

Si

15

N

14

179,193

Remuneración Bruta

Si

15

N

15

194,208

Retribuciones No Habituales

Si

15

N

16

209,223

SAC primera cuota

Si

15

N

17

224,238

SAC segunda cuota

Si

15

N

18

239,253

Horas Extras Remuneración Gravada

Si

15

N

19

254,268

Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada

Si

15

N

20

269,283

Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada

Si

15

N

21

284,298

Remuneración No Alcanzada o Exenta

Si

15

N

22

299,313

Horas Extras Remuneración exenta

Si

15

N

23

314,328

Movilidad y Viáticos Remuneración exenta

Si

15

N

24

329,343

Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta

Si

15

N

25

344,358

Total Remuneración Gravada

Si

15

N

26

359,373

Total Remuneración no Alcanzada o Exenta

Si

15

N

27

374,390

Total de Remuneraciones

Si

15

N


Registro Deducciones (Reg. 04).

El registro “Deducciones” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 390 (trecientos noventa) caracteres.  

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “04”


Campo

Posición

Descripción

Obligatorio

Longitud

Tipo

1

1,2

Tipo de Registro

Si

2

C

2

3,13

CUIL Empleado

Si

11

C

3

14,28

Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales

Si

15

N

4

29,43

Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos

Si

15

N

5

44,58

Aporte a Obras Sociales

Si

15

N

6

59,73

Aporte a Obras Sociales por otros empleos

Si

15

N

7

74,88

Cuota Sindical

Si

15

N

8

89,103

Cuota Sindical por otros empleos

Si

15

N

9

104,118

Cuotas medico Asistenciales

Si

15

N

10

119,133

Primas de seguro para el caso de muerte

Si

15

N

11

134,148

Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Si

15

N

12

149,163

Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Si

15

N

13

164,178

Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro

Si

15

N

14

179,193

Gastos de Sepelio

Si

15

N

15

194,208

Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio

Si

15

N

16

209,223

Donaciones a fiscos nacionales, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley

Si

15

N

17

224,238

Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal

Si

15

N

18

239,253

Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica

Si

15

N

19

254,268

Intereses de créditos hipotecarios

Si

15

N

20

269,283

Aportes al Capital Social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de Garantía Recíproca

Si

15

N

21

284,298

Aportes a cajas complementarias de previsión, Fondos compensadores de previsión o similares

Si

15

N

22

299,313

Alquileres de inmuebles destinados  a casa de habitación

Si

15

N

23

314,328

Empleados del Servicio domestico

Si

15

N

24

329,343

Gastos de Movilidad, Viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador

Si

15

N

25

344,358

Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo

Si

15

N

26

359,373

Otras Deducciones

Si

15

N

27

374,390

Total deducciones generales

Si

15

N


Registro Deducciones Art. 23 (Reg. 05).

El registro “Deducciones Art.23” debe ser el quinto registro del archivo, con una longitud de 135 (ciento treinta y cinco) caracteres. 

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”


Campo

Posición

Descripción

Obligatorio

Longitud

Tipo

1

1,2

Tipo de Registro

Si

2

C

2

3,13

CUIL Empleado

Si

11

C

3

14,28

Ganancia No Imponible

Si

15

N

4

29,43

Deducción Especial

Si

15

N

5

44,58

Deducción Especifica

Si

15

N

6

59,73

Cónyuge

Si

15

N

7

74,75

Cantidad Hijos/Hijastros

Si

15

N

8

76,90

Hijos/Hijastros

Si

15

N

9

91,105

Total Cargas de Familia

Si

15

N

10

106,120

Total Deducciones Art. 23

Si

15

N

11

121,135

Remuneración Sujeta a Impuesto

Si

15

N


Registro Cálculo del Impuesto (Reg. 06).

El registro “Cálculo del Impuesto” debe ser el sexto registro del archivo, con una longitud de 75 (setenta y cinco) caracteres. 

Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”


Campo

Posición

Descripción

Obligatorio

Longitud

Tipo

1

1,2

Tipo de Registro

Si

2

C

2

3,13

CUIL Empleado

Si

11

C

3

14,14

Alícuota Art. 90 Ley Ganancias

Si

1

N

4

15,15

Alícuota Aplicable Sin Incluir Horas Extras

Si

1

N

5

16,30

Impuesto Determinado

Si

15

N

6

31,45

Impuesto Retenido

Si

15

N

7

46,60

Pagos  a Cuenta

Si

15

N

8

61.75

Saldo

Si

15

N

Configuraciones Previas

Verificar que los siguientes parámetros hayan sido creados e informados con el valor definido por la AFIP, ejemplo: 

ParámetroValor

MV_1357IMP   

0103

MV_1357CON  

215

MV_1357FOR  

1357

MV_1357SIS    

00100

Los valores informados en los parámetros son usados en la Cabecera (Registro 01) del archivo.


Pasos

  • Ir a Gestión de Personal (SIGAGPE) | Informes | Informes Legales |Archivo 1357
  • Seleccione la "opción de a generar":


  • Verificar en el caso del informe que las sumatorias de cada concepto sean correctas de acuerdo a las reglas de negocio.
  • Verificar en el caso del archivo que cada registro sea generado de acuerdo a las reglas de negocio y verificar de igual forma la sumatoria de cada concepto, así como su posición correspondiente y  registro.


04. CAMPOS

Código del paquete: 007281.

Pacote: DMICNS-8137 Formulario Ganancias 1357.

Nota: Pacote de uso interno


SRV- Conceptos

CampoTipoTamañoDecimalFormatoTítuloDescripciónInic. EstandarUsadoObligatorioListaBrowseContextoPropiedad
RV_NROREGC10@!Nro.RegNro. Registro
SiNo
NoRealModificar
RV_NROCAMPC30@!Nro.CampoNúmero Campo
SiNo
NoRealModificar
RV_TIPOINGC10@!Tipo IngresoTipo Ingreso F-13578SiNo

1=RemBruta;2=RemNoHab;3=SAC;

4=HraExt;5=Viaticos;6=MatDoc;

7=Exenta;8=No Aplica

NoRealModificar
RV_TIPOHEC10@!Tipo Hr.ExtTipo Hr.Ext3SiNo1=Gravada;2=Exenta;3=No aplicaNoRealModificar
RV_TOT1357C10@!Totales 1357Totales 13575SiNo

1=Tot.Grav; 2=Tot. Exe;3=Tot. Ded;

4=Tot. Ded. Per;5=No Aplica

NoRealModificar


SRB -Dependientes

CampoTipoTamañoDecimalFormatoTítuloDescripciónInic. EstandarUsadoObligatorioListaBrowseContextoPropiedad
RB_DEDUCCC10@!Red.DeduccReducción Deducciones2SiNo1=Si;2=NoNoRealModificar 


SRA - Empleados

CampoTipoTamañoDecimalFormatoTítuloDescripciónInic. EstandarUsadoObligatorioListaBrowseContextoPropiedad
RA_ACTTRANC10@!Act TranspAct Transporte2SiNo1=Si;2=NoNoRealModificar



SX1 - Grupo de Preguntas


GPER1357

OrdenPreguntaTipo TamañoModo EntradaVar01

Cons.

Estándar

Grp. CamposContenidoDef.Esp.2Validación
01¿Proceso?C5GetMV_PAR01RCJ-Archivo de Proceso


NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ')
02¿Procedimiento?C3GetMV_PAR02SRY - Proced. de Cálculo


Gpr040Roteiro()
03¿Periodo?C6GetMV_PAR03RCH - Período de Cálculo


Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03)
04¿Nro. Pago?C2GetMV_PAR04RCH01 - Número de Pago


Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04)
05¿Matrícula ?C99RangoMV_PAR05SRA - Empleados
RA_MAT

06¿De centro de costo ?C9GetMV_PAR06CTT - Centro Costo004


07¿A centro de costo?C9GetMV_PAR07CTT - Centro Costo004

NaoVazio()
08¿Periodo Fiscal?C6GetMV_PAR08



NaoVazio()
09¿Lugar?C99GetMV_PAR09



NaoVazio()
10¿Fecha emisión?D8GetMV_PAR10



NaoVazio()
11¿Responsable ?C99GetMV_PAR11



NaoVazio()

       

GPER1357A

OrdenPreguntaTipo TamañoModo EntradaVar01

Cons.

Estándar

Grp. CamposDef.Esp.1Def.Esp.2Def.Esp.3ContenidoValidación
01¿Proceso ?C5GetMV_PAR01RCJ - Archivo de Proceso




NaoVazio() .And. ExistCpo('RCJ')
02¿Procedimiento ?C3GetMV_PAR02SRY - Proced. de Cálculo




Gpr040Roteiro()
03¿Periodo ?C6GetMV_PAR03RCH - Período de Cálculo




Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03)
04¿Nro. Pago ?C2GetMV_PAR04RCH01 - Número de Pago




Gpr040Valid(MV_PAR01 + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04)
05¿Matrícula ?C99RangoMV_PAR05SRA - Empleados



RA_MAT
06¿De centro de costo ?C9GetMV_PAR06CTT - Centro Costo004




07¿A centro de costo ?C9GetMV_PAR07CTT - Centro Costo004



NaoVazio()
08¿Presentación ?N1GetMV_PAR08

1=Anual2=Final3=Informativa

09¿Secuencia ?C2GetMV_PAR09





NaoVazio()
10¿Ruta Archivo ?C99GetMV_PAR10





GetDire() .And. NAOVAZIO()  


SX6- Parámetros

ParámetroTipoDescripción Valor

MV_1357IMP   

CCódigo de Impuesto para el archivo 1357.

MV_1357CON  

CCódigo de Concepto para el archivo 1357.

MV_1357FOR  

CNumero de Formulario para el archivo 1357.

MV_1357SIS    

CVersión del Sistema para archivo 1357.



SXB - Consulta estándar

Consulta

Consulta 

SRANOM

Tipo de consultaConsulta estándar
DescripciónNombre de empleados
TablaSRA- Empleados
RetornoSRA→RA_NOME
XB_ALIASXB_TIPOXB_SEQXB_COLUNAXB_DESCSPAXB_CONTEM
SRANOM101DBNombre EmpleadosSRA
SRANOM20103Nombre + Matricula
SRANOM30101MatriculaRA_MAT
SRANOM40102NombreRA_NOME
SRANOM501

SRA->RA_NOME



05.TABLAS UTILIZADAS

RCC - Empleados

RCH- Periodos

SRY - Procedimientos de Cálculo

RCC - Parámetros 

RCA - Mnemónicos  

RCB-  Configuración de Parámetros

SRC - Movimiento del Período  

SRD- Histórico de Movimientos 

SRV-  Conceptos