7887327_DMICNS-7760_DT_Retención_Pago_Anticipado_SIPRIB_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

 El archivo SIPRIB no está mostrando los datos referentes al valor del comprobante (campo 8 que comienza a partir de la columna 44), cuando se trata de registros de retenciones generadas en Pagos Anticipados (PA).

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que en el momento de la búsqueda de los montos en la tabla de orden de pago (SEK), el sistema encuentre los datos correspondientes a la retención de ingresos brutos.

Configuraciones previas:

1. En el módulo de Configuración(SIGACFG) es necesario que realice la configuración de los siguientes parámetros:
   1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
   2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
   3. MV_RETPA - Realiza retención de impuestos al incluir el PA a través de la rutina de Orden de Pago.
2. En el programa de Proveedores (MATA020) que se encuentra ubicado en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) necesita dar de alta a un proveedor y configurarlo para el cálculo de IB.
3. En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede usted encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Es necesario que registre una TES de Entrada que este configurada para calcular IVA, IBK.
4. En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IBK e IBR.
5. En el programa de Configuración Adicional de Impuestos(MATA994) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario que configure los impuestos IBK e IBR para la provincia correspondiente.
6. En el programa de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IBK e IBR correspondiente al Cliente / Proveedor.
7. En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942) que se encuentra dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar los impuestos IBK para la provincia correspondiente.
8. En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que está localizado en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos), debe de dar de alta una factura para cada proveedor correspondiente.
   

        Flujo para realizar la prueba de la solución:

• Acceda al módulo Financiero a la rutina de Orden de Pago mod. II (FINA847).

• Utilice la opción "Generar PA" disponible en la opción "Otras acciones".

  • Complete el encabezado, así como también la carpeta documentos propios.

  • En la opción "Otras acciones" seleccione la opción "Inf. Retención de impuestos".

  • Complete los datos y observe si se muestran los valores de la retención, después grabe los datos.

  • Corrija el valor de la moneda y confirme la grabación de la Orden de pago.

• Acceda al módulo Libros fiscales.

• Acceda a la rutina Consulta retención de impuestos (FISA025).

  • Observe que la retención de la orden de pago se generó correctamente.

• Acceda a la rutina Archivos por Verificar (MATA950).

  • Complete los parámetros.

  • Realice la impresión del informe.

  • En el informe se muestra el número de registros encontrados.

  • Al salir del informe el sistema genera el archivo .TXT en la ruta  informada en los parámetros.

• Abra el archivo .TXT y observe que los valores del monto (campo 8 que comienza a partir de la columna 44) se presentan de forma correcta.

04. TABLAS

SFE - Retenciones de impuestos.  

SEK - Ordenes de pago.