A correta configuração para implantação/manutenção do Gestão de Riscos, deve obedecer a algumas regras de compartilhamento, para não comprometer o desempenho do Sistema.
A não observação destas regras, pode implicar em problemas de funcionamento e apresentação dos dados em todo o ambiente de um modo geral. |
Regras de Dependências de Compartilhamento da Tabela ICG
Informamos neste tópico, a correta configuração para implantação/manutenção do Gestão de Riscos, que deve obedecer à regra de compartilhamento, conforme descrito abaixo:
- As tabelas a seguir relacionadas, devem sempre obedecer a mesma situação da tabela ICG. Por exemplo, quando a tabela ICG estiver em modo COMPARTILHADO, todas as tabelas abaixo deverão também estar em modo COMPARTILHADO:
Tabela | Descrição |
IC4 | Sub-Processos |
IC5 | Pesquisas (Controles Internos) |
IC6 | Processos |
IC7 | Grupos de Questionários-ICQ |
IC8 | Subgrupos de Questionários-ICQ |
IC9 | Perguntas-ICQ |
ICA | Alternativas das Perguntas-ICQ |
ICB | Colunas das Alternativas-ICQ |
ICC | Respostas-ICQ |
ICD | Itens das Respostas-ICQ |
ICG | Tabela Genérica de Riscos |
ICQ | Pontos de Controle |
| ICP | SOX-Gestão de Riscos |
| ICR | Pontos de Controle x Questão |
| ICS | Objetivo de Controle |
| ICT | Evidências |
| ICU | Evidências x Questão |
O uso compartilhado não é recomendado. |
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