TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDLEGFIN-738 - DT Tipo de Frete Do Fornecedor.


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:2 - Compra
Ticket:

DDLEGFIN-738

DDLEGFIN-740

Requisito/Story/Issue:

DDLEGFIN-738

DDLEGFIN-740


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração automática das condições financeiras através de uma definição parametrizada no cadastro do fornecedor.


Critérios de Aceitação

1 . Deve ser criado no  cadastro de Fornecedor Rotina 202 a opção de seleção do tipo de Frete de Devolução de Fornecedor.

        Campo (Título do Campo): Tipo de Frete Despacho

        Opções de Seleção (Rótulos):  C - CIF,  F - FOB, G - Gratuito, R - Próprio CIF, D - Próprio FOB, T- Terceiros      

      1.1 - Esse campo deverá ser criado com o valor default: C - CIF  

       1.2 - Adicionar o campo de Help com o texto Tipos de Frete Despacho

Legenda (Ajuda): Define o valor padrão de frete despacho do fornecedor,  para o processo de devolução de fornecedor.      

Valores: C - CIF,  F - FOB, G - Gratuito, R - Próprio CIF, D - Próprio FOB, T- Terceiros   

       1.3 - Deve ser criado  as informações do novo campo na Rotina 202 (PCFORNEC) e na rotina 560 para a opção Dicionário de Dados. ( Seção 04 - Condições Comerciais, Tipo de Frete Despacho)

  1. Na Ação de Efetuar a Devolução de Fornecedor da rotina 1302 deve ser informado o cliente no campo Fornecedor Cliente

        1.1 Será consultado a informação de Frete Despacho do Fornecedor vinculado ao Fornecedor (Cliente).

      Observação: o frete despacho do Fornecedor da nota fiscal de entrada.

       2. Ao selecionar a opção NOVO , o campo Frete (Despacho), deve ser carregado com o valor Vazio.

       3. A informação do campo Frete Despacho somente será apresentada após a digitação do fornecedor (Cliente). 

       4. O campo de Frete Despacho será carregado Desabilitado e  somente ficará disponível para alteração , caso o usuário tenha permissão na rotina 530 para o parâmetro '14- Permite Alterar Frete                 Despacho' da rotina 202.

      5. Executar o procedimento  na versão 30.1.


03. SOLUÇÃO

Gerar de forma automática as condições financeiras através de uma definição parametrizada no cadastro do fornecedor.

Identificar na rotina 1302 na rotina de Devolução de Fornecedores o tipo de parâmetro configurado no cadastro do fornecedor, ao atualizar as condições comerciais de Frete.


1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão 30.1.0.206 ou versão superior e atualize:

Dicionário de Dados - Criar Novo Dicionário de Dados:


Tabela de Fornecedor (PCFORNEC):


Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)


2. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1302 - Devolução a Fornecedor e marque a permissão 14 - Permitir Alterar Frete Despacho;



3. Atualize a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor para versão 30.1.00.19 ou versão superior;

4. Atualize a rotina 1302 - Devolução a Fornecedor para versão 30.1.00.49 ou versão superior.


Observação: para o exemplo abaixo estamos alterando um fornecedor já cadastrado no sistema.


1. Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de Registro;

2. Preencha no campo Código, o código do fornecedor desejado e clique Pesquisar;

3. Duplo clique sobre o fornecedor exibido;

4. No campo Tipo de Frete Despacho selecione a opção desejada, se: C - CIF,  F - FOB, G - Gratuito, R - Próprio CIF, D - Próprio FOB ou  T- Terceiros;

Observação: a campo Tipo de Frete Despacho define o valor padrão de frete despacho do fornecedor, para o processo de devolução de fornecedor.



4.1 Clique o botão Sim da tela Confirmação;

1. Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo;

Observação: ao acessar o botão Novo o campo Frete - Despacho, é carregado com o valor vazio conforme imagem abaixo:



2. Informe a Filial, Tipo Devolução e demais campos conforme necessidade; 

3. Preencha o campo Fornecedor (Cliente);

Observação: ao informa o campo Fornecedor (Cliente) é consultada a informação de Frete Despacho do Fornecedor vinculado ao Fornecedor (Cliente) (rotina 202). O frete despacho do Fornecedor da nota fiscal de entrada.


3.1  O campo Frete Despacho é exibido somente após informado o campo Fornecedor (Cliente);

Observação: o campo de Frete Despacho permanece desabilitado e somente ficará disponível para alteração , caso o usuário tenha permissão na rotina 530 para o parâmetro 14 - Permite Alterar Frete Despacho. 



4. Realize os demais registros conforme necessidade e clique o botão Gravar Devolução.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS