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  • Apuração Manual - WMS6414


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite visualizar as pendências de apuração manual e informar os devidos valores para que estes sejam registrados no Sistema.

Como exemplo de pendências, podemos citar:

  • Processos sem fórmula (valor fixo cobrado mensalmente).
  • Processos com operando cadastrado como de medição manual na rotina WMS6401 (Operandos).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

 Visualizar as Pendências de Apuração Manual 

  1.  Na tela Apuração Manual, clique em Informar.

  2.  Selecione o depositante ou a referência.
  3.  Clique em Atualizar, para que a grade seja atualizada com as apurações que atendem aos parâmetros.
  4.  Assinale as apurações que devem ser reprocessadas.
  5.  Na grade Processos Faturamento Sem Fórmula serão apresentados os processos de faturamento que não possuem fórmula associada e que também não possuam valor fixo predeterminado
  6.  Para informar o valor para o processo de faturamento, clique duas vezes no campo Valor Total. Com isso, a situação do processo de faturamento passará de Pendente para Apurado. Caso o valor seja eliminado, a situação retornará para Pendente.
  7.  Na grade Operandos Com Medição Manual são apresentados os operandos que possuem apuração manual.
  8.  Para informar a quantidade do operando, clique duas vezes no campo Quantidade Apurada. Com isso, o sistema efetuará os devidos cálculos para o processo de faturamento, considerando a fórmula associada ao mesmo. 
  9.  Confira os dados e confirme.

Importante

Mesmo que a quantidade apurada do operando seja 0 (zero) é importante informá-lo, pois é necessário alterar a situação para apurado para que e o registro não fique como pendente nos demais processos.


03. TELA APURAÇÃO MANUAL

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.

AçãoDescrição
Informar

Permite consultar a pendência de apuração manual.

E-mailPermite acessar a rotina WMS6415 (E-mail p/ Alerta Pend. Apuração Manual).

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Depositante

Código do depositante ao qual se refere à apuração de faturamento.

Proposta

Número da Proposta do depositante.

Referência

Data de referência inicial e final para estabelecer o período para o cálculo da apuração.

Operando

Indica para qual operando será realizada a apuração manual.

Selecionar apurados? 

Quando assinalado, as apurações manuais que foram realizadas serão apresentadas.

Isto permitirá que valores informados anteriormente possam ser alterados.

04. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS