CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite apurar os valores dos processos de faturamento, os quais determinarão posteriormente os valores das Notas Fiscais de faturamento de serviços.
Nessa rotina é possível selecionar os depositantes que se deseja processar, onde são apurados os processos associados a propostas válidas para os períodos pendentes de apuração. Ao final do processo podem ser gerados os relatórios.
Para determinar os períodos de apuração é considerada a periodicidade parametrizada no processo de faturamento. Portanto, a informação somente é gerada se o próximo período de apuração estiver encerrado.
Também é possível efetuar a apuração de faturamento por meio do Agendador de Tarefas do Logix.
Para isso, deve ser gerado um gatilho no JOB0003 (Informações sobre o Gatilho) para a função WMSR43, indicando no campo Rotina um destes valores:
- Batch: efetua apenas a análise dos operandos que possuem processamento Batch, conforme parametrizado no Cadastro de Operandos, sendo que as informações de apuração de faturamento não são geradas.
- On-line: efetua a apuração dos processos de faturamento.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Efetuar a Apuração de Faturamento
Na tela Apuração do Faturamento, clique em Informar.
- Selecione o Depositante desejado.
- Clique em Processar, para efetuar o cálculo da apuração de faturamento.
03. TELA APURAÇÃO DO FATURAMENTO
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Depositante | Código do depositante ao qual se refere à apuração de faturamento. |
04. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.